| DFB/21/0936 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 8/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0944 |
šály v počte 30000 ks na propagáciu návštevy sv. Otca v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A T A K , výrobné družstvo |
00698113 |
|
50 400,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0955 |
Poháre na medzinárodný volejbalový turnaj žien „O pohár predsedu PSK“ 10-11.9.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EPoS SB, s.r.o. |
17085861 |
|
228,30 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0939 |
propagácia a prezentácia PSKna podujatí Tatranská Šelma Vertical a Ultra 2021 31.7.2021 a 21.8.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TATRY ULTRA o. z. |
50522256 |
|
1 500,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0942 |
Ceny predsedu PSK na krajské kolo futbalovej ligy Lúčka 2021 realizované pod záštitou predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
95,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0971 |
Minerálna voda - návšteva sv. otca Františka v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
3 118,75 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0949 |
Zdravotné zabezpečenie vo VOS PO 12.7.-13.7.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Slovakia s. r. o. |
44522088 |
|
380,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0956 |
elektrický ohrievač ELÍZ EHH 120 v počte 4 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
125,18 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0940 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 10.9.2021 venovanej apoštolskej cete sv. Otca Františka v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
451,80 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0935 |
Biely paraván s čiernym grafickými vzormi VOS Prešov - 10 ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DR štúdio, s.r.o. |
36406562 |
|
599,00 € |
16.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0073 |
Práce prevedené na stavbe"Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce-Brezovica,zlepšenie mobility v okrese Levoča" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
316 386,04 € |
16.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0957 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 256 GL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
497,04 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0946 |
Servis automobilu Škoda Octávia PO637FT. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
721,37 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0945 |
Elektrina - internát SPŠ drevárska 08/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 201,31 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0938 |
sada drevených výrobkov - dar pri príležitosti návštevy sv. Otca |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Martin Kuruc |
37258907 |
|
455,00 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0937 |
Občerstvenie - Teambuilding odboru IKT dňa 10.9.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
110,00 € |
13.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0934 |
Prenájom kopírok 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 869,50 € |
13.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0930 |
Smart hodinky TicWatch 2020 na súťaž„10 000 pre zdravie“ v rámci Európskeho týždňa mobility(16.-22.9.2021) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
209,00 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0932 |
Mobilné služby+internet 8/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 576,81 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0933 |
Vlajky SVK, EU, PSK 1500 x 1000 mm (14 ks - SVK 4 ks, EU 4 ks, PSK 6 ks)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ivan Mikita - M SPORT |
44207590 |
|
264,60 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0928 |
Ceny predsedu PSK na záverečné ocenenie "Naj online učiteľ PSK"- 3 darček. poukážky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
500,00 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0038 |
Poistenie veľkých rizík od 14.9.2021 8:00 hod. - 14.9.2021 12.30 hod. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
35709332 |
|
4 950,00 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0037 |
Úrazové poistenie od 13.9.2021 - 14.9.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
|
60,00 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0929 |
Lipový bylinný sirup na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Pavol Kačmarčík - FlórKa |
46723145 |
|
1 180,00 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0931 |
Zľava k DEKVS 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-22,22 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0927 |
Revízia komínového telesa - budova IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
41,00 € |
09.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0917 |
Mobilné služby+internet 8/2021 Life. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0926 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 734,69 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0925 |
Mobilné služby a internet VKOC 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,31 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0924 |
Mobilné služby+internet 8/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
