| DFB/21/0992 |
Preklady k projektu Svätomariánska púť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
470,40 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0074 |
Stavebno-technický dozor pre projekt"Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce-Brezovica"-08/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 634,00 € |
21.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0969 |
Poradenstvo Open Source a konzultačné služby GIS 08/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
APEX a.s. |
31662234 |
|
2 235,00 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0968 |
Zdravotné zabezpečenie pre VOS HE a VOS BJ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Slovakia s. r. o. |
44522088 |
|
1 050,00 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0040 |
hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 01.10.2021-31.12.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
318,75 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0970 |
Vyprac.geometrického plánu na zriadenie vec.bremena(NN prípojka–múzeum Solivar)+ správny poplatok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jaroslav Trudič GEO T+T |
34513396 |
|
147,00 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0993 |
Zdravotné zabezpečenie pre VOS HE, VOS PO a VOS BJ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Slovakia s. r. o. |
44522088 |
|
1 330,00 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0078 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-08/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
4 809,60 € |
20.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0077 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok"-08/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
2 792,40 € |
20.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0962 |
55ks nálepiek-fólie na prenosné dopr.značky (zabezp. záchytného parkoviska-návšteva sv. Otca) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A4ka, s.r.o. |
46891587 |
|
594,00 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0950 |
Prezentačné tašky na propag. účely pri príležitosti apoštolskej cesty Sv.Otca Františka v Prešove14.9.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRO3M, s.r.o. |
46837523 |
|
306,00 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0952 |
Spravodajský servis 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0953 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Prešov 4.9.2021
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
390,00 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0959 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 08/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0963 |
Správa internet.portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultur.pamiatok zbierka PSK 8/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0965 |
Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Bardejov - Zmluva 1558/2021/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
|
66,84 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0958 |
Sypaný lipový čaj na prezentačné účely PSK prii príležitosti apoštolskej cesty Svätého Otca Františka v Prešove dňa 14. septembra 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
1 100,02 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0967 |
VKOC PP - úhrada nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru počas vakcinácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
274,56 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0951 |
Skladacie dáždniky propagačné účely PSK pri príležitosti apoštolskej cesty Svätého Otca Františka v Prešove 14. septembra 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRO3M, s.r.o. |
46837523 |
|
7 598,40 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0961 |
2 ks toner do frankovacieho stroja DM 300 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
204,24 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0960 |
Servis stroja - cestovné náklady. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
108,00 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0954 |
Podpora SPIN 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0966 |
Mandátny certifikátpre QESi na 1 rok a čipová karta Monet + Pro ID +Q |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
71,00 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0964 |
zabezpečenie teambuildingu Odboru projektového riadenia, Úradu PSK, dňa 16.9.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OPALEX s.r.o. |
36488267 |
|
190,00 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0070 |
Hydrogeol.priesk.práce-overenie možnosti zabezp.vodných zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ENVIGEO, a.s. |
31600891 |
|
13 176,00 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0072 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty II/534 Poprad - St.Smokovec - 1. etapa" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
18 432,88 € |
17.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0071 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty II/534 Poprad - St.Smokovec - 1. etapa" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
526 138,82 € |
17.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0948 |
Zdravotné zabezpečenie vo VOS Prešov 28.8.2021 a VKOC Prešov 29.8.2021.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
380,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0941 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí augustl 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
32,97 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0947 |
Dodávka tepelnej energie 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 082,58 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
