| DFB/21/1045 |
Elektrina 9/2021 IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
168,58 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1044 |
Elektrina 9/2021 Úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 735,60 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1047 |
Príspevok sociálneho fondu- Teambuilding Odbor kultúry |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
60,00 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0085 |
Spracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy ND". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DESIGN PO s.r.o. |
44203250 |
|
39 996,00 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0088 |
Stavebno-technický dozor: Rekonštrukcia cesty II/538 Hudcovce - Topoľovka - 8/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 724,00 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0087 |
Stavebno-technický dozor: Rekonštrukcia cesty II/538 Hudcovce - Topoľovka - 7/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 724,00 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0086 |
Stavebno-technický dozor: Rekonštrukcia cesty II/538 Hudcovce - Topoľovka - 6/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 724,00 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1040 |
Manipulácie na NN zariadení VSD 18.9.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
178,80 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1042 |
Prísp. soc. fondu 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
5 307,65 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1038 |
Tématický monitoring médií 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
202,80 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1037 |
Monitor majetku 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1039 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 8/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 153,53 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1028 |
Servis bicyklov s príslušenstvom v rámci Európskeho týždňa mobility (21.9.2021) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STARBIKE Company, s.r.o. |
53217187 |
|
400,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1031 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia k 31.12.2020 bod IV.3. e, f, g,h. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
6 000,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1030 |
revízia výťahov UTI 1000 a HONB 630 v objekte IPC Hlavná 139 a Ú PSK Námestie mieru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
210,61 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1029 |
revízia výťahov UTI 1000 a HONB 630 v objekte IPC Hlavná 139 a Ú PSK Námestie mieru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
210,61 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1034 |
ceny predsedu PSK (darčekové sety B I.) na záverečné vyhodnotenie Naj online učiteľ 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barko Vinum |
36781517 |
|
140,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1033 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barko Vinum |
36781517 |
|
400,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1036 |
Plyn IPC 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1032 |
Propagácia PSK- 65.roč. Okolo Slovenska 15.-19.9.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský zväz cyklistiky |
00684112 |
|
5 000,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1035 |
Poskytovanie hostingových služieb 10/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1041 |
Obstaranie a vypracovanie územnoplán. dokumentácie - ZaD č.3 ÚPNo Stakčín - Poloniny Trail |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
3 700,00 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1043 |
Palivo 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OMV Slovensko s.r.o. |
00604381 |
|
5 632,68 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1128 |
Účtovníctvo ROPO A OBCE r. 2022-vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
185,00 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1021 |
Školenie k Programovému rozpočtu (28. september 2021), min. 60 účastníkov online |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Mária Kasmanová |
46746862 |
|
600,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1023 |
odstránenie zistených nedostatkov v zmysle správy zo dňa 20.07.2021 o odborej prehliadke a skúške bleskozvodov - Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. |
31692729 |
|
2 857,19 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1027 |
odbornú prehliadku a skúšku uzemnenia hlavnej rozvodne na úrade PSK.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
138,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1026 |
Týždeň v PSK 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 928,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1024 |
catering pre delegáciu účastníkov konferencie týkajúcej sa urýchlenia výstavby rýchlostnej cesty R4 dňa 27.9.2021.
Suma: 325 € |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
325,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1022 |
zabezpečenie príležitostnej dopravy a poskytnutie prepravy návštevníkov udalosti návštevy pápeža Františka v Prešove dňa 14.9.2021 na základe Zmluvy 1768/2021/OD |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Prešov,a.s. |
36477125 |
|
19 567,20 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
