| DFB/21/1073 |
propagačné predmety (bylinkové sirupy) na prezentačné účely podľa špecifikácie PSK.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Pavol Kačmarčík - FlórKa |
46723145 |
|
490,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1076 |
Podpora SPIN 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0090 |
Výkon inžinierskej činnosti pre získanie právoplatného územného rozhodnutia a 1 x overenú projektová dokumentácia pre IA "Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o |
50759612 |
|
5 376,00 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1084 |
Mobilné služby+internet 9/2021 Life. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
11.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1065 |
Správa VÚC portálu PSK za 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1071 |
Ceny predsedu PSK - dresy pre víťazov série pretekov v cestnej cyklistike Východ Road Liga MTB v termíne od 26. 6. 2021 – 3. 10. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOP - BIKE s.r.o. |
44536755 |
|
2 000,02 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1067 |
Ozvučenie počas zasadnutia Riadiaceho výboru k Iniciatíve "Catching-up Regions3“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZAVODSKI s.r.o. |
52953548 |
|
280,00 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1066 |
Technické zabezpečenie simultánneho tlmočenia počas zasadnutia Riadiaceho výboru k Iniciatíve "Catching-up Regions3“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZAVODSKI s.r.o. |
52953548 |
|
505,00 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1064 |
Večera - zasadnutie Riadiaceho výboru k Iniciatíve - Cathing-up Regions3. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DT - SMART s.r.o. |
46777555 |
|
750,00 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1070 |
Mobilné služby+internet 9/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 524,79 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1069 |
Tlač a výlep billboardu na súťaž „Zbieraj zelené kilometre 2.ročník“ v rámci Európskeho týždňa mobility. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
60,00 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1062 |
Plátená taška - propagačné predmety PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
450,00 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1063 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
53,30 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1068 |
Strava 8/2021 pre VKOC v HE, PO, PP a BJ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
1 291,00 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1050 |
ceny predsedu PSK (taška na dokumenty) na záverečné vyhodnotenie Naj online učiteľ 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ivan Mikita - M SPORT |
44207590 |
|
586,74 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1055 |
Kytice (3 ks-ceny predsedu PSK) na záver. ocenenie „Naj online učiteľ PSK“ (konané 7.10.2021) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
60,00 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1053 |
Štvrťročná revízia EPS v IPC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1049 |
ceny predsedu PSK (USB kľúč) na záverečné vyhodnotenie Naj online učiteľ 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ivan Mikita - M SPORT |
44207590 |
|
394,80 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1057 |
Obaly (s trikolórou a zamatové) - 250 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Stavjarsky - Vašo |
41751272 |
|
1 270,00 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0089 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
998,40 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1052 |
Právne služby a poradenstvo 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
780,00 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1054 |
Plyn 9/2021 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
391,48 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1051 |
Voda AQUAPRO 9/2021 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
541,44 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1060 |
Servis automobilu Škoda Kodiaq PO025HF - korekčná tyčinka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
9,31 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1059 |
Servis automobilu Škoda Superb PO947FU. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
867,78 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1058 |
Servis automobilu - PO977GN Toyota AURIS - autobatéria |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
130,00 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1061 |
Výber dodávateľa PD "Komplexná rekonštrukcia interiérov CSS Vita Vitalic Prešov"
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Public Tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
2 300,00 € |
07.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1056 |
Prenájom softvéru 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
07.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1046 |
Poradenstvo Open Source a konzultačné služby GIS 09/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
APEX a.s. |
31662234 |
|
3 270,00 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1048 |
VKOC PP - úhrada nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru počas vakcinácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
52,00 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
