| DFB/21/1122 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 18.10.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
294,30 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1116 |
Servis automobilu Škoda Superb PO947FU. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 383,31 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1115 |
Strava, ubytovanie, občerstvenie - prac.stretnutie -projekt “Zlepšenie SOŠ v PSK“ (18.10.-19.10.2021) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 470,00 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1120 |
Zdravotné zabezpečenie pre VKOC PP, SĽ a VOS PP 11.6., 12.6., 13.6. a 14.6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
1 940,00 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1119 |
Zdravotné zabezpečenie pre VKOC a VOS Poprad 22.5. a 23.5.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
1 050,00 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1118 |
Zdravotné zabezpečenie pre VOS Poprad 15.8.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
580,00 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1117 |
Zdravotné zabezpečenie pre VOS Poprad 22.8.,25.8.,26.8.,27.8. a 28.8.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
1 150,00 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0102 |
Náhrada zastaraného spaľovacieho zariad. v budove DSS v Brezovičke,časť:Zdravotech.,Úst.vykurov.-nadlimitné |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PLUMBER s.r.o. |
48089851 |
|
1 388,02 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0101 |
Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS v Brezovičke,časť:Úst.vykurov.-neoprávnené |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PLUMBER s.r.o. |
48089851 |
|
1 520,62 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0100 |
Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS v Brezovičke,časť:MaR,ELI kotolne-oprávnené |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PLUMBER s.r.o. |
48089851 |
|
10 713,60 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0099 |
Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS v Brezovičke,časť:Úst.vykurovanie-oprávnené |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PLUMBER s.r.o. |
48089851 |
|
7 576,97 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0098 |
Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS v Brezovičke,časť:Zdravotechnika-oprávnené |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PLUMBER s.r.o. |
48089851 |
|
191,42 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0097 |
PD revitalizácie priľahlých plôch ÚPSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AASS s.r.o. |
45888183 |
|
2 580,00 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1113 |
Pranie a prenájom rohoží od 13.9.2021 do 10.10.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1114 |
Mandátny certifikátpre QESi na 1 rok a čipová karta Monet + Pro ID +Q |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
142,01 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1111 |
Znalecký posudok- Kučín nad Ondavou. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Miroslav Vaško |
33156522 |
|
900,00 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1110 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 4. splátka 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
6 368,75 € |
18.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1112 |
Strava 9/2021 pre VKOC v HE, PO, PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
557,50 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1109 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 09/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1099 |
Elektrina 09/2021 ( internát a jedáleň) + voda SPŠ drevárska 3.Q/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 693,12 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1108 |
Dodávka tepelnej energie 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 404,18 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1101 |
Vás prenájom miestností, audiovizuálnej techniky a občerstvenie počas zasadnutia Riadiaceho výboru k Iniciatíve „Catching-up Regions 3“ dňa 4.10.2021.“
suma: 272,- eur
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
271,50 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1098 |
Plnofarebná a čiernobiela tlač - kópie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
13,66 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1106 |
3ks vencov pri príležitosti 77. výročia pamätného dňa - Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie v termíne 6. októbra 2021
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Anna Kizova |
43070922 |
|
210,00 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0093 |
PUBLIC-Dokumentácia 1 - funkčné rozšírenie - ERANET/RIA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
6 309,79 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1107 |
Aktualiz.verzií - automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 1.10.2021-31.12.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0047 |
Online seminár - Teams video miting "Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1105 |
Prenájom kopírok a tlač čb a color kópie 09/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 910,71 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1103 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3.Q. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 192,61 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1104 |
tlač materiálov (informovaný súhlas a anamnestický dotazník) pre VKOC a VOS v rámci potrieb PSK obdobie do 30. 9.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 239,28 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
