| DFB/21/1154 |
Servis automobilu Mazda CX-7, PO910EL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
683,46 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1153 |
Servis automobilu Škoda Superb PO468FU - prezutie a vyváženie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
75,52 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1152 |
Servis automobilu - PO977GN Toyota AURIS - prezutie a vyváženie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
42,41 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1150 |
Servis automobilu Škoda Superb PO902ED prezutie a vyváženie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
19,61 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1149 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 256 GL - prezutie a vyváženie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
42,41 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1147 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 257 GL - prezutie a vyváženie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
122,15 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1157 |
Ceny predsedu PSK (SSD externý disk ADATA SD600Q 240GB červený) na vyhodnotenie Súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
159,60 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1160 |
Palivo 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OMV Slovensko s.r.o. |
00604381 |
|
4 419,39 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1138 |
Užívanie rozvodných sietí 10/2021 SPŠ drevárska. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
478,88 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0109 |
Stavebno-technický dozor- projekt:Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce -10/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
2 460,00 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0110 |
Projekt.dokumentácia:Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove internátu - SOŠ technická Poprad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MiMa projekt, s.r.o. |
46319964 |
|
4 930,00 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1139 |
Elektronické stravenky 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
26 548,81 € |
29.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1134 |
Predaj bezkontaktných dopravných kariet v rámci Európskeho týždňa mobility (325 ks v cene 5 € za ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
1 625,00 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1135 |
Propagačné predmety (drevené organizéry) na prezentačné účely PSK (10 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Martin Kuruc |
37258907 |
|
466,00 € |
28.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0105 |
Stavebno-technický dozor pre projekt"Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce-Brezovica"-09/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 634,00 € |
28.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0108 |
Projekt.dokumentácia:Rekonštr., vým.okien, strechy, rešt.práce - Meštiansky dom na Ul.Dr.Alexandra č.11,Kežmarok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AIDI s.r.o. |
47020466 |
|
5 900,00 € |
28.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1129 |
Prevádzková plomba pri rekonštrukcii elektromerového rozvádzača-vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
31,20 € |
27.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1130 |
Školenie - Healthcare Summit 2021 - PP02000642/001,002 od 05.10.-6.10.2021-vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. divízia Sme konferencie |
35790253 |
|
516,48 € |
27.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1132 |
Ovládače k bráne pri garážach (5ks) + nahratie diaľkového ovládača |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
125,00 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0107 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-09/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
7 209,60 € |
27.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0106 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok"-09/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
2 792,40 € |
27.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0104 |
Hydrogeol.priesk.práce-zabezp.vod.zdrojov pre Zboj.dolinu-Overenie výdat.prameňa-k.ú.Zboj(07,08,09,10/2021) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GEOTRANS Prešov,s.r.o. |
44159901 |
|
3 369,60 € |
27.10.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1136 |
Inžinierska činnosť–Rozptylová štúdia „Hodnotenie vplyvu cestnej dopravy na vybraných úsekoch Prešovského samosprávneho kraja“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Carach s.r.o.
|
52914518 |
|
5 880,00 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1127 |
pitný režim pre VKOC PO, PP, HE. Káva Popradská 1 kg–30 ks (10 ks VKOC PO, 10 ks VKOC PP, 10 ks VKOC HE), a smotana do kávy/10 ks–100 bal (50 ks VKOC PO, 25 ks VKOC PP, 25 ks VKOC HE) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
434,40 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1126 |
5 ks tabuľa ECONOMY. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
428,40 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1125 |
Dezinfekciu úradu v rozsahu: všetky chodby, wc a vestibul úradu PSK dňa 14.10.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, o.z. |
50259873 |
|
500,00 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0103 |
Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v medzilaborciach-2.časť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
201 600,00 € |
25.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1123 |
Predaj bezkontaktných dopravných kariet v rámci Európskeho týždňa mobility (749 ks v cene 5 € za ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Prešov,a.s. |
36477125 |
|
3 745,00 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1124 |
Mobilné oplotenie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAV group, s r. o. |
51069784 |
|
791,12 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1121 |
Geodetické práce v katast. území Orkucany a spárvne poplatky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Adrián Tkáč - GEOAT |
37715925 |
|
330,00 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
