| DFB/21/1182 |
Prenájom softvéru 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1177 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1179 |
Servis automobilu Volvo PO088EC odvzdušnenie kľukovej skrine. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
376,66 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1174 |
Strava 10/2021 pre VKOC v HE, PO, PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
740,00 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1171 |
Tématický monitoring médií 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
202,80 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1176 |
Voda AQUAPRO 10/2021 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
420,48 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0113 |
Projektová dokumentácia IA Zateplenie budovy školy - SOŠ technická Poprad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro-Ateliers s.r.o |
47336129 |
|
11 400,00 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1162 |
Právo ROPO A OBCE r. 2022-vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
135,00 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1163 |
Ceny predsedu PSK (bluetooth reproduktory so vstav.bezdrôt.rýchlonabíjačkou-3ks)-vyhodnotenie Súťaže stredoškolských časopisov PSK 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ivan Mikita - M SPORT |
44207590 |
|
147,49 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1166 |
Znalecký posudok "Vodný hrad" Vranov nT, p.č. 1656/1. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Marián Onderko |
33274215 |
|
1 600,00 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1164 |
Poskytovanie hostingových služieb 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1168 |
Floory suchý vysávač. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
141,30 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1167 |
VKOC PP - úhrada nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru počas vakcinácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
52,06 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1158 |
Aktualiz.verzií-porov.zúčtov.a vzáj.vzťahov medzi ÚPSK a OvZP,kontroly účtov OvZP so zaúčt.transfer.,načít.bank.výpisov zo ŠP - 1.10.-31.12.21 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 544,91 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0111 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 483,80 € |
04.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1161 |
Odvápňovacie prostrietky DELONGHI. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
535,68 € |
03.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1145 |
Monitor majetku 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1144 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2021 v zmysle bodu IV.3.a), b) zmluvy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
11 700,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1165 |
Výber dodávateľa PD k IA " Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie, výmena otv. konštrukciína SO02, SO04 a SO05" pre Senior dom Svida, Svidník. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Public Tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1159 |
4 ks pneumatiky zimné 225/50 R17 ALPIN A6 na vozidlo Volvo PO088EC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
584,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1156 |
Servis automobilu - spoluúčasť na škodovej udalosti 14567-2021 - PO402CV. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
66,39 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1155 |
4 ks Pneumatiky Michelin 235/50 R19 PA5 SUV na vozidlo Škoda Kodiag PO025HF. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
992,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1148 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
44,42 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1151 |
Podpora SPIN 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1146 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 10/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 153,53 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1141 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí september 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,26 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1140 |
Týždeň v PSK 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 928,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1137 |
Činnosť technika PO 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1143 |
Predaj bezkontaktných dopravných kariet v rámci Európskeho týždňa mobility (400 ks v cene 5 € za ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Poprad, a.s. |
36479560 |
|
2 000,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1142 |
Plyn IPC 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
