| DFB/24/0129 |
Vypracovanie negatívnej správy pre účely auditu k 31.12.2023 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
24,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
Spravovanie domény a prevádzka web.portálu k projektu PSK "KamPo základnej"? v roku 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gogoľ Development s.r.o. |
53584031 |
|
324,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
Nákup materiálu - predlžovačka, zásuvka, batérie náhradné |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 031,40 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
Mobilné služby 01/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
Dodávka tepelnej energie 01/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
17 218,73 € |
16.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 23 ks, zo dňa 05.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
198,66 € |
13.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
Obedy pre členov Zastupiteľstva PSK 12.02.2024 - 83 účastníkov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
785,18 € |
13.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
Propagácia a prezent.PSK počas 16.roč.Benefičného bowling.turnaja pod záštitou predsedu PSK 12.02.24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
4 SPORT s.r.o. |
36478369 |
|
2 000,00 € |
13.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
prezentačné predmety na propagáciu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
724,50 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
Propagácia a prezentácia PSK na 2.edícii horsk.behu PIENINY WINTER RUN 10.02.2024 Červ.Kláštor
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Horská služba Pieninského národného parku |
42028850 |
|
800,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
Softvér Adobe Creative Cloud na obdobie 10 mesiacov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
960,00 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
Mandátne certifikáty na 1 rok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
288,00 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
Propagácia PSK na šport. zápasoch extralig. basketbal. klubu ISKRA SVIT počasr r. 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISKRA SVIT, s.r.o. |
47144441 |
|
8 000,00 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 01/2024 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 852,00 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - 300 ks ( lieskové orechy pražené v mliečnej čokoláde a škorici 200g, zmes orechov a ovocia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISF EUROPE s. r. o. |
53618971 |
|
1 032,00 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
Obed pre účastníkov podujatia Stakeholder Meeting - projekt ORIGINN - 15.02.2024 Snina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tulasi s. r. o. |
55099769 |
|
144,80 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
Propagačné predmety (hand made výrobky a gastro produkty regiónu Poloniny) na prezentačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aevis, n. o. |
50286081 |
|
908,00 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0006 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
2 554,14 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov stretnutia projektu FLOPRES -Systém predpov. a prevencie bleskvoých povodní konaného dňa 7.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
2 199,80 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0006 |
1/3 poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2024 - 1. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 903,40 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0008 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0005 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
234 201,50 € |
06.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0004 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
30 347,62 € |
06.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0007 |
Online seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v ROPO zriadených obcou a VÚC v r. 2024 pre 2 zamestnancov OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
82,00 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
Tématický monitoring médií 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - darčekové kazety, tabuľkové čokolády, darčekové krabičky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
806,16 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-176,00 € |
17.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0003 |
Online seminár - Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly ŠR a VÚC za rok 2023 08.02.2024 pre 1 zamestnanca OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
98,00 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
elektronický prístup na VO – portal – 2x PREMIUM, 2x BASIC balík služieb od 19.02.2024 do 17.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Global Procurement, s. r. o. |
43955134 |
|
264,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
