| PrP/24/0002 |
Poistenie majetku od 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 175,48 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
Mobilné služby 01/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Pevné linky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
Internet IPC 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
Pevné linky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,52 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
Obal A4 - modrý s trikolórou 200 ks, zamatový s logom PSK 200 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Stavjarsky - Vašo |
41751272 |
|
2 500,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
Prísp. soc. fondu 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 507,20 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
Výmena plynomera - Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GASKOMPLET PREŠOV, s.r.o. |
36466646 |
|
276,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
Podpora SPIN 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
Poskytovanie hostingových služieb 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
Občerstvenie pre podujatie Čaša vína k divadelnému predstaveniu ROCK NA DZEDZINE 05.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. |
44325100 |
|
6 993,50 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
Stavebný dozor za 01/2024 na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko, Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLP - stav, s. r. o. |
52454380 |
|
3 060,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
Obal na zápisník A5 s bezdrôtovou nabíjačkou Air s dopravou - 10 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
570,12 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 01/2024 (od 15.12.2023 do 24.01.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
78,13 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0005 |
Dobitie frankovacieho stroja. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Spravodajský servis za 01/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
Propagácia PSK na 13. celoslovenskej konferencii záchranárov IZS - RESCUE DAY 2024 - 02.02.2024 Poprad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZÁCHRANA |
42233097 |
|
2 000,00 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
Správa VÚC portálu PSK za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0004 |
Poistenie majetku od 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 830,81 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 724,09 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 409,54 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0003 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 035,00 € |
05.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0002 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
3 465,00 € |
05.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
Propagačné predmety (gastro produkty) na prezentačné účely PSK: Lekvár 210g - 60 ks, feferóny 410 g - 30 ks, sirup 300 ml - 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gazdovia s.r.o. |
46809333 |
|
414,00 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
Voda AQUAPRO 01/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
623,70 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
