| DFB/24/0004 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 1.Q.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Podpora SPIN 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1498 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
GPS monitoring a kniha jázd pre 10 vozidiel na 6 mesiacov - 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
420,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1495 |
Pevné linky 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,79 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1494 |
Internet IPC 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1493 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 409,54 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1492 |
Mobilné služby 12/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1490 |
Pevné linky 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1489 |
Úrok z omeškania k fa 8330825808 za 08.08. - 27.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,35 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1488 |
Úrok z omeškania k fa 8901299754 za 30.05. - 19.06.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,45 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1487 |
Mobilné služby+internet 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 682,54 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1486 |
Prenájom softvéru 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1478 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1500 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1499 |
Poradenské služby za mesiac december 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
165,00 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1501 |
Odvysielanie spravodajsko-publicistických relácií "Týždeň v PSK" v 2. polroku 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Poprad, s.r.o. |
36443883 |
|
910,80 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 11.01.2024 do 10.01.2026 vrátane manipulačného poplatku + prístu do archívu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
240,59 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1502 |
Spravodajský servis za 12/2023 na základe zmluvy 1512/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1497 |
Voda AQUAPRO 12/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
510,30 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1513 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 307,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Ceny predsedu PSK - (poháre so štítkami) športový Trojkráľový futsalový turnaj Mestisko 6.1.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
68,40 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
Letenky 3 ks OZVaP Marseille - Budapešť a späť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 274,00 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
Odťah vozidla Volvo S80 PO088EC - úhrada nad rámec krytia asistenčnej služby |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Odťahová služba POPRAD-TATRY, s. r. o. |
53595211 |
|
108,00 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
Propagácia a prezentácia PSK na 40. ročníku novoročného volejbalového turnaja dňa 06.01.2024 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aeromont s.r.o. |
50450816 |
|
300,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Seminár - Príprava a vyhodnocovanie referencií vo verejnom obstarávaní |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
178,80 € |
25.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1523 |
Zľava k DEKVS 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-43,78 € |
18.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1519 |
Plyn IPC preplatok za r. 2023, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 948,78 € |
15.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
