| DFB/24/0047 |
Činnosť technika PO 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
Periodická revízia bleskozvodu na budove IPC Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPO, s. r. o. |
50729799 |
|
220,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
Príspevok na FB - Predstavujeme laureátov ceny PSK 2023 ... od 09.01.2024 do 13.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
90,00 € |
29.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Január 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,45 € |
10.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
Príspevky na FB - Ľubica Čekovská , Peter Milčák, Anna Eliášova ... od 17.01.2024 do 20.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
140,00 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
Príspevky na FB - Ceny PSK a ceny predsedu PSK 2023 sú rozdané ... od 15.01.2024 do 17.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
90,00 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0001 |
Seminár Kataster nehnuteľností v súdnej a administratívnej praxi pre 5 zamestnancov OMaI ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
510,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
Toaletný papier TP JUMBO 19 1vr pre potreby ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aveta s.r.o. |
48208701 |
|
418,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
Zabezpečenie obeda pre bilaterálne stretnutie PSK a BSK na OSR ÚPSK dňa 22.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BUBLY s. r. o. |
52810801 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
Užívanie rozvodných sietí 01/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Prenájom softvéru 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
Čečinový veniec /pietny akt kladenia vencov - oslobodenie mesta Prešov/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
75,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
TV relácia Týždeň v PSK 01/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
Zabezpečenie obeda pri stretnutí sekcie regionálneho rozvoja SK 8 dňa 23.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
165,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
Obedové menu pre účastníkov zasadnutia Výboru pre malé projekty-Program Interreg PL-SK 2021-2027 dňa 25.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
294,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
Oprava spojky - ložisko, lamela, doplnenie prevodového oleja na vozidle Škoda SUPERB II PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
2 437,80 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
Výmena akumulátorovej batérie na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
212,16 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
Výmena káblového zväzku a snímača vonkajšej teploty na vozidle Škoda SUPERB III PO468FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
452,57 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
Veniec pre pietny akt pri príležitosti 79. výročia oslobodenia Svidníka dňa 19.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ivana Loziňáková - ATELIÉR KVETY |
46259171 |
|
60,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
Kuchynské potreby pre Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
566,10 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
Elektronické stravné lístky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
64,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
Elektronické stravné lístky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
49 400,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
Plyn 02/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
Plyn IPC 02/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
monitoring - ochrana majetku 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
Príspevky na FB - Ľubica Čekovská, Anna Eliášova, Mikuláš Michelčík ... od 20.01.2024 do 25.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
147,31 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
Odvápňovače 40 ks a filtre do kávovarov 30 ks DeLonghi |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
614,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
Tabuľka na označenie kancelárie riaditeľa Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
38,40 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
Palivo 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 337,58 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
Prenájom kopírok 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
