| DFB/24/0201 |
Príspevok na Instagrame - Tipy na zaujímavé... od 26.02.2024 do 04.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
225,00 € |
07.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0280 |
Pravidelná odborná prehliadka a revízia EPS na IPC Prešov marec 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
232,80 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0314 |
Víťazné poháre ( 5 ks ) a účastnícke medaily ( 120 ks ) na basketbalový turnaj o Pohár predsedu PSK (2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
236,40 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Ročné služby prevádzky frankovacieho stroja DFS v DKC PB pre rok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
239,86 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1498 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 11.01.2024 do 10.01.2026 vrátane manipulačného poplatku + prístu do archívu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
240,59 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR za obdobie od 01.03. - 12.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
241,55 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0012 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 01.4.2024-30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
247,50 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
Výmena akumulátorovej batérie, sada textilných kobercov pre Škodu SUPERB III PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
251,37 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
Predplatné digitálnej verzie Denníka N pre potreby Úradu PSK - firemný ŠTANDARD prístup od 23.3.2024 do 23.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
N PRESS s.r.o. |
46887491 |
|
263,70 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
elektronický prístup na VO – portal – 2x PREMIUM, 2x BASIC balík služieb od 19.02.2024 do 17.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Global Procurement, s. r. o. |
43955134 |
|
264,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
Poradenské služby za mesiac marec 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
264,00 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
Inzerát KP240013/001 - 22.01.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
Inzerát KP240021/001 - 08.02.2024 Štvrtok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
270,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
Inzerát KP240066/001 - 04.04.2024 Štvrtok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0330 |
Inzerát KP240068/001 - 09.04.2024 Utorok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0415 |
Inzerát KP240088/001 - 30.04.2024 (VK Bijacovce) Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0225 |
Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA SUPERB II PO902ED |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
271,50 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
Činnosť technika PO 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
Výmena plynomera - Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GASKOMPLET PREŠOV, s.r.o. |
36466646 |
|
276,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
Činnosť technika PO 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
Činnosť technika PO 03/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0396 |
Činnosť technika PO 04/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
Mandátne certifikáty na 1 rok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
288,00 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0352 |
Elektronické stravné lístky 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
288,00 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
Obedové menu pre účastníkov zasadnutia Výboru pre malé projekty-Program Interreg PL-SK 2021-2027 dňa 25.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
294,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
Propagácia a prezentácia PSK na 40. ročníku novoročného volejbalového turnaja dňa 06.01.2024 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aeromont s.r.o. |
50450816 |
|
300,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
