| DFB/24/0211 |
Kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK (6 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
90,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0331 |
Podložka na písací stôl čierna koža 60x40 cm vrátane poštovného |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
|
93,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
Administratívny poplatok za prevydanie podpisu a karta pre elektronický podpis (QSCD zariadenie) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
97,40 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0003 |
Online seminár - Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly ŠR a VÚC za rok 2023 08.02.2024 pre 1 zamestnanca OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
98,00 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0290 |
Transfer Brusel letisko - hotel - letisko Brusel pre 1 zamestnanca OSR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
100,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0376 |
Celoroč. predplatné periodika FORBES (print+digi) od čísla 4/2024 do 3/2025 pre potreby Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barecz & Conrad Media s.r.o. |
36556653 |
|
100,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0346 |
Kytica mix a 15ks ruže pre reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
102,50 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0295 |
Asistencia pri čistení šachty po úniku vody - havarijná situácia (budova Ú PSK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
106,80 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
Odťah vozidla Volvo S80 PO088EC - úhrada nad rámec krytia asistenčnej služby |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Odťahová služba POPRAD-TATRY, s. r. o. |
53595211 |
|
108,00 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0382 |
Poskytovanie hostingových služieb 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
108,82 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1485 |
Poskytovanie hostingových služieb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
Poskytovanie hostingových služieb 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1507 |
Tématický monitoring médií 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
štandard - licencia a update softvéru, support CME portálu a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (14.3.2024 - 13.9.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
114,00 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
Predplatné ročné Zdravotnícke noviny - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
118,80 € |
22.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1481 |
monitoring - ochrana majetku 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
monitoring - ochrana majetku 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
monitoring - ochrana majetku 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
školenie ONLINE – pravidlá pre eurofondové VO na nové progr. obdobie 2021-2027 pre 1 zamestnanca OMaI Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
monitoring - ochrana majetku 03/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0403 |
monitoring - ochrana majetku 04/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0349 |
Vyúčtovanie zaplatenej zálohy - predplatné .týždeň print + digital 03.04.2024 - 03.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
120,90 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
Oprava výťahu v objekte Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
126,60 € |
04.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0287 |
Oprava výťahu v objekte Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
126,60 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
Príspevok na Instagrame - Tipy na zaujímavé... od 21.03.2024 do 25.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
127,49 € |
26.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0374 |
Výroba označenia dverí (piktogramy: toalety pánske/dámske,kuchynka, sprcha) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
127,98 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
Poradenské služby za mesiac február 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
132,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
Príspevky na FB - Ľubica Čekovská , Peter Milčák, Anna Eliášova ... od 17.01.2024 do 20.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
140,00 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
Mobilný telefón CAT S42 H+, 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
143,21 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
Obed pre účastníkov podujatia Stakeholder Meeting - projekt ORIGINN - 15.02.2024 Snina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tulasi s. r. o. |
55099769 |
|
144,80 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
