| DFB/24/0189 |
Mobilné služby 02/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
Mobilné služby 03/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1516 |
Elektrina - 12/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,72 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
Diaľničná známka 10 dňová - Rakúsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DMC Digital Maut Consulting GmbH |
77933426 |
|
20,90 € |
15.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
Vypracovanie negatívnej správy pre účely auditu k 31.12.2023 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
24,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Január 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,45 € |
10.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Marec 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,67 € |
06.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Február 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,71 € |
06.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
Diaľničná známka 10 dňová - Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AutoVignet Kft. |
27116861 |
|
24,99 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1494 |
Internet IPC 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
Internet IPC 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
Internet IPC 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0310 |
Internet IPC 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0390 |
Okrúhla kytička pre reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1488 |
Úrok z omeškania k fa 8901299754 za 30.05. - 19.06.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,45 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0395 |
Mandátny certifikát na 1 rok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
36,00 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0433 |
Pletivo zvárané 4-hranné, 6,0x6,0/25 m |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
36,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
Tabuľka na označenie kancelárie riaditeľa Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
38,40 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
Čečinová obojstranná kytica/posledná smútočná rozlúčka/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
40,00 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0008 |
Online seminár - Finančné výkazníctvo v obciach, RO, PO od 01.01.2024 pre 1 zamestnanca OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
41,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
Čečinový veniec - reprezentatívne účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
45,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
Poskytovanie hostingových služieb 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
48,34 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0361 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA SUPERB PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
48,99 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
Účastnícky polatok za vodíkový workshop v Košiciach 13.3.2024 pre jedného zamestnanca OD Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná vodíková asociácia Slovenska - Klaster |
52833780 |
|
50,00 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0014 |
Správny poplatok za vklad do katastra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor |
00151866 |
|
50,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0018 |
Správny poplatok za vklad predkupného práva do katastra k zmluve 02070/2023-PKZ-K40175/23.00 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor |
00151866 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 03/2024 (od 28.02.2024 - 26.03.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
50,82 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
Čistenie a kontrolu komína a dymovodov v budove na Hlavnej 139 v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
51,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 02/2024 (od 30.01.2024 - 27.02.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
52,63 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0402 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 04/2024 (od 27.03.2024 - 24.04.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
52,63 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
