| DFB/24/0094 |
Občerstvenie pre podujatie Čaša vína k divadelnému predstaveniu ROCK NA DZEDZINE 05.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. |
44325100 |
|
6 993,50 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
Propagácia PSK na 13. celoslovenskej konferencii záchranárov IZS - RESCUE DAY 2024 - 02.02.2024 Poprad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZÁCHRANA |
42233097 |
|
2 000,00 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0006 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
2 554,14 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0003 |
Online seminár - Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly ŠR a VÚC za rok 2023 08.02.2024 pre 1 zamestnanca OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
98,00 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
Správa VÚC portálu PSK za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
Propagačné predmety (gastro produkty) na prezentačné účely PSK: Lekvár 210g - 60 ks, feferóny 410 g - 30 ks, sirup 300 ml - 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gazdovia s.r.o. |
46809333 |
|
414,00 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
Voda AQUAPRO 01/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
623,70 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
Pranie a prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
08.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
3. čiastkové plnenie - Podpora 01-12/2024 v zmysle dodatku č. 196/2023 (zmluva č. 224/2022/IKT) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VRK Slovakia s.r.o. |
44171901 |
|
7 200,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0005 |
Dobitie frankovacieho stroja. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0004 |
Poistenie majetku od 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 830,81 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 23 ks, zo dňa 05.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
198,66 € |
13.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
Obedy pre členov Zastupiteľstva PSK 12.02.2024 - 83 účastníkov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
785,18 € |
13.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
Propagácia a prezent.PSK počas 16.roč.Benefičného bowling.turnaja pod záštitou predsedu PSK 12.02.24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
4 SPORT s.r.o. |
36478369 |
|
2 000,00 € |
13.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0008 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
Nákup materiálu - predlžovačka, zásuvka, batérie náhradné |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 031,40 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
prezentačné predmety na propagáciu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
724,50 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
Softvér Adobe Creative Cloud na obdobie 10 mesiacov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
960,00 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
Mandátne certifikáty na 1 rok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
288,00 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 01/2024 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 852,00 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0006 |
1/3 poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2024 - 1. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 903,40 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
Elektrická energia 01/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 199,32 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
Administratívny poplatok za prevydanie podpisu a karta pre elektronický podpis (QSCD zariadenie) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
97,40 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
Diaľničná známka 10 dňová - Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AutoVignet Kft. |
27116861 |
|
24,99 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
Spravovanie domény a prevádzka web.portálu k projektu PSK "KamPo základnej"? v roku 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gogoľ Development s.r.o. |
53584031 |
|
324,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
Propagácia a prezentácia PSK na 2.edícii horsk.behu PIENINY WINTER RUN 10.02.2024 Červ.Kláštor
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Horská služba Pieninského národného parku |
42028850 |
|
800,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
Obed pre účastníkov podujatia Stakeholder Meeting - projekt ORIGINN - 15.02.2024 Snina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tulasi s. r. o. |
55099769 |
|
144,80 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov stretnutia projektu FLOPRES -Systém predpov. a prevencie bleskvoých povodní konaného dňa 7.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
2 199,80 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
Tématický monitoring médií 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
