| DFB/24/0247 |
Predplatné ročné Zdravotnícke noviny - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
118,80 € |
22.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
Predplatné týždenníka MY Prešov - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
3 992,80 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
Prehliadka lokálnych remesiel pri príležitosti zahraničnej návštevy francúzskeho regionu PACA v Poloninách 21.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KOŠIAR o. z. |
52306852 |
|
400,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0336 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
56,04 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0361 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA SUPERB PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
48,99 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0404 |
Prehodenie kolies a vyváženie a doplnenie oleja na vozidle ŠKODA SUPERB COMBI PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
70,38 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1525 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
1 302,05 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1524 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - projekt SPOLOČNE V POHRANIČÍ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
1 355,65 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - projekt SPOLOČNE V POHRANIČÍ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
582,15 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.172/2024/OPR) z poľštiny do slovenčiny (otvorenie cesty - Tokajík) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
330,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
Prenájom konferenčných priestorov - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK - 19. - 20.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
1 207,80 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
Prenájom kopírok 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
Prenájom kopírok 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
Prenájom kopírok 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 1. splátka 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 192,75 € |
11.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1496 |
prenájom pozemku r. 2023 - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Stakčín |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
1,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0358 |
Prenájom priestorov PKO Čierny orol - na podujatie Športovec PSK r. 2023 dňa 08.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
892,25 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0381 |
Prenájom rohoží - Dobropis k fa č. 2530132 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
-13,82 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
Prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 - Dobropis k fa č. 2509241 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
-13,82 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Prenájom softvéru 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
Prenájom softvéru 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0282 |
Prenájom softvéru 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0408 |
Prenájom softvéru 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1486 |
Prenájom softvéru 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0383 |
Prezentácia v odbornom periodiku MAGAZÍN MOBILITA/STROJE/TECHNOLÓGIE/EKOLÓGIA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M.I.A s.r.o. |
36287075 |
|
57,60 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
prezentačné predmety na propagáciu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
724,50 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
prezentačné predmety na propagáciu PSK (Slovakia sypaný čaj 50 g, 300 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
601,20 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0289 |
Prezentačné predmety PSK 1500 ks guľôčkové perá. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reksport s. r. o. |
54135621 |
|
2 322,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0380 |
Prezutie kolies na vozidle Mercedes Benz PO909IC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
62,00 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1505 |
Prezúvanie a vyváženie kolies na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
71,70 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
