| DFB/24/0005 |
Jednorázový poplatok - RAP (SPIN) 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
100 004,24 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
Kávovary 3 ks, chladnička 1 ks, skartovačky 2 ks pre potreby ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
1 547,17 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
Kontrola požiarných zariadení na Ú PSK ( PHP, hydranty, hadice, tlak. skúška, štítok, rev. správa) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
850,32 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
Kuchynské potreby pre Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
566,10 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0348 |
Kytica - Športovec roka 2023 20 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ewa Sokolowská - GERBERA |
33953741 |
|
600,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0346 |
Kytica mix a 15ks ruže pre reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
102,50 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
Kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK (6 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
90,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0369 |
Leporelo 550 x 110 mm, 200g, 4 + 4, 4 x lom (5000 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
1 050,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
Letenky 3 ks OZVaP Marseille - Budapešť a späť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 274,00 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
Letenky Košice-Varšava-Talinn a späť, ubytovanie a miestna preprava pre 3 zamestnancov ÚPSKa 1 externého expeta - projekt ORIGINN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 808,00 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
Letenky Košice-Viedeň-Brusel a späť + ubytovanie pre 1 zamestnanca OPR ÚPSK - 10.-13.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 161,86 € |
26.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
Letenky Košice-Viedeň-Brusel a späť + ubytovanie pre 2 zamestnancov OPR ÚPSK - 18.-21.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 173,22 € |
18.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1526 |
Letenky Viedeň-Záhreb-Dubrovník a späť, ubytovanie a miestna preprava pre 3 zamestnancov ÚPSK a 3 externých účastníkov - projekt GREANHEALTH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 017,80 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
Licencia na balík: Stock for TEAMS (Large) MP ENG GOV NEW 1 User L-1 1-9 (1 Month)
Team 750 asset |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
1 480,00 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
Licencia Zimbra Standard Gov/NonProfit, 1 rok, 120 až 2499 schr., Standard podpora |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 939,20 € |
22.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Február 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,71 € |
06.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Január 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,45 € |
10.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Marec 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,67 € |
06.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
Mandátne certifikáty na 1 rok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
288,00 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0395 |
Mandátny certifikát na 1 rok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
36,00 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 724,09 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 718,31 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 762,97 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
Mobilné služby 01/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
Mobilné služby 01/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
Mobilné služby 02/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
Mobilné služby 02/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
Mobilné služby 03/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
Mobilné služby 03/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1491 |
Mobilné služby 12/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
