| DFB/24/0156 |
Právne služby a poradenstvo podľa vyúčtovania za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 056,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
Príspevok na FB - Predstavujeme laureátov ceny PSK 2023 ... od 12.01.2024 do 15.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
90,00 € |
29.01.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
3. čiastkové plnenie - Podpora 01-12/2024 v zmysle dodatku č. 196/2023 (zmluva č. 224/2022/IKT) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VRK Slovakia s.r.o. |
44171901 |
|
7 200,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
Predplatné časopisu EXPERT NA KATASTERNEHNUTEĽNOSTÍ na obdobie od 19.01.2024 do 18.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
180,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
Prenájom kopírok 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
Elektrina 11/2023 - internát - Dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-1 019,20 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
Elektrina 10/2023 - internát - Dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-945,67 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
Zabezpečenie a obsluha tlmočníckej techniky v hoteli Lomnica 20.2.2024 - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KONSEZA s. r. o. |
51852861 |
|
532,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
Prehliadka lokálnych remesiel pri príležitosti zahraničnej návštevy francúzskeho regionu PACA v Poloninách 21.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KOŠIAR o. z. |
52306852 |
|
400,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
Prenájom softvéru 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
Prenájom konferenčných priestorov - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK - 19. - 20.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
1 207,80 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
geopresovregion.sk (.sk doména) na obdobie od 23.03.2024 do 23.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
TV relácia Týždeň v PSK 02/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
Cateringové služby - návšteva zahr. deleg. z Francúzska a deleg. PSK v NP Poloniny 21.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stanislav Jurčišin |
46678654 |
|
1 233,50 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
Zabezpečenie kultúrneho programu pri príležitosti návštevy z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v Poloninách 21.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rusínsky folklór |
51028891 |
|
350,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
Servisná prehliadka po 5. roku vozidla Opel Movano PO 051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
359,69 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
Plyn IPC 03/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
Plyn 03/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
Poskytovanie hostingových služieb 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
48,34 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
Príspevky na FB a Instagrame- Mikuláš Michelčík, Propagácia stránky PSK, Tipy na zaujímavé ... od 25.01.2024 do 15.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
210,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
Diaľničná známka 10 dňová - Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AutoVignet Kft. |
27116861 |
|
24,99 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Február 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,71 € |
06.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
Správa VÚC portálu PSK za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
RED BIG QUICK promo stolík |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
L'FABRICA, s.r.o. |
50595831 |
|
406,80 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
Mobilný telefón CAT S42 H+, 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
143,21 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 718,31 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
Pevné linky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,90 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
