| DFB/24/0257 |
Celoroč. predplatné elektron. verzie SME.sk (Prémium pre firmy) pre potreby Úradu PSK.
Počet prístupov: 1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
78,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
Celoroč. predplatné elektron. verzie SME.sk (Prémium pre firmy) pre potreby Úradu PSK.
Počet prístupov: 1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
78,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
Celoroč. predplatné elektron. verzie SME.sk (Prémium pre firmy) pre potreby Úradu PSK.
Počet prístupov: 1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
78,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
Predplatné Hospodárske noviny od 11.4.2024 do 10.04.2025 - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 137,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
2 noci ubytovanie s raňajkami, 3x obed, 2x večera pre 10 zamestnancov OMaI ÚPSK - Hotel PANORAMA 13.-15.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INVEST - TATRA s.r.o. |
36346799 |
|
2 669,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0018 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
401 703,20 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0019 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
22 376,69 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
Čistenie a kontrolu komína a dymovodov v budove na Hlavnej 139 v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
51,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
štandard - licencia a update softvéru, support CME portálu a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (14.3.2024 - 13.9.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
114,00 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0010 |
PZP - optimum - 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,50 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
528,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA SUPERB II PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
755,29 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
Kontrola požiarných zariadení na Ú PSK ( PHP, hydranty, hadice, tlak. skúška, štítok, rev. správa) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
850,32 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
Čečinový veniec - reprezentatívne účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
45,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0011 |
Havarijné poistenie MV 01.04.2024-30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 451,64 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0012 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 01.4.2024-30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
247,50 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
Prístup do systému ERANET na realizáciu VO a služby s tým súvisiace - XI. - XII. splátka (január 2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
3 500,00 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
Tatranská minerálka, 24 x 0,33 l |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
675,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0010 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 12/2023 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
591 212,41 € |
19.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0226 |
Elektrina Ú PSK 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 147,21 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0227 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
333,17 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
Tlmočnícke služby FR/EN/SK Delegácia z fr. regiónu SUD PACA v PSK (19.-21.2.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Via Lingua s.r.o. |
47225980 |
|
1 100,00 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
Vyprac.znal.posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti- stavby cykl.chodníka pozdĺž cesty III/543009 medzi obcou Ražňany a mestom Sabinov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Klára Šottová |
40691101 |
|
645,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0020 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
4 094,52 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
školenie ONLINE – pravidlá pre eurofondové VO na nové progr. obdobie 2021-2027 pre 1 zamestnanca OMaI Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
Softvér pre SIEM systém (nástroj pre monitoring) LOG-manager |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 668,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
Oprava výťahu v objekte Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
126,60 € |
04.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
Oprava výťahu v objekte Ú PSK - dobropis k faktúre č. 24240363 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
-126,60 € |
02.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
Zľava k DEKVS 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-19,94 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
