| DFB/24/0268 |
Servisná podpora MyQ X Government Assurance 1Y (chodbové tlačiarne) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 132,80 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0275 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 044,76 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
Prenájom kopírok 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
Systémová podpora MAGMA HCM a aplikačný outsourcing Sense Times od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 708,85 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
Licencia Zimbra Standard Gov/NonProfit, 1 rok, 120 až 2499 schr., Standard podpora |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 939,20 € |
22.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0345 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0413 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 016,44 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
geopresovregion.sk (.sk doména) na obdobie od 23.03.2024 do 23.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1501 |
Odvysielanie spravodajsko-publicistických relácií "Týždeň v PSK" v 2. polroku 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Poprad, s.r.o. |
36443883 |
|
910,80 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Dodávka a nahratie diaľkových ovládačov a eterného modulu k elektrickej bráne - ul. Duklianska 1, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
1 459,20 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0377 |
Diaľkové ovládače k elektrickej bráne MAXI 2 - 15 ks + nahratie a doprava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
512,94 € |
23.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
Tatranská minerálka, 24 x 0,33 l, 56 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANAWA, s.r.o. |
36450961 |
|
1 512,00 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
Darčekové sety špeciál na propagáciu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
779,76 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0370 |
Oprava zadnej nápravy vozidla MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
1 997,90 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1476 |
Odvysielanie magazínu PSK za 2. polrok 2023 na základe zmluvy č. 4/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TELECOM TKR, s.r.o |
36464279 |
|
1 614,50 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
Tlač Leporela 550 x 110 mm, 150g, 4 + 4, 4 x lom (5000 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
900,00 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
Tlač pozvánok 200 ks - Športovec PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
52,80 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
Zasklenie mapy PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
168,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0353 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - tlač poznámkových blokov a papierových foldrov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
2 772,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0368 |
Brožúrka 99x210 mm, 28 strán pre potreby propagácie PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
2 232,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0369 |
Leporelo 550 x 110 mm, 200g, 4 + 4, 4 x lom (5000 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
1 050,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0371 |
Dámske funkčné tričko 12 ks, pánske funk.tričko 9 ks, šiltovka 21 ks na prezentáciu PSK - Prešov Running series 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
573,55 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
Výmena plynomera - Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GASKOMPLET PREŠOV, s.r.o. |
36466646 |
|
276,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
Čečinový veniec /pietny akt kladenia vencov - oslobodenie mesta Prešov/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
75,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
Čečinová obojstranná kytica/posledná smútočná rozlúčka/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
40,00 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
Kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK (6 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
90,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
Čečinový veniec - reprezentatívne účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
45,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0346 |
Kytica mix a 15ks ruže pre reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
102,50 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0390 |
Okrúhla kytička pre reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
Tatranská minerálka, 24 x 0,33 l |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
675,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
