| DFB/24/0422 |
Podpora SPIN 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0010 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 12/2023 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
591 212,41 € |
19.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0040 |
valorizácia ceny na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538"- 05 - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
481 785,92 € |
15.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
Propagácia a prezentácia PSK na akcii Česko-Slovenský ples 2024 - Praha Obecní dum 17.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. |
05214149 |
|
2 000,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
Fotoobraz 90 x 60 - 50 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
kvikie.sk - Zuřivý hrošík s.r.o. |
06002005 |
|
840,00 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0462 |
Fotoobraz 90 x 60 - 100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
kvikie.sk - Zuřivý hrošík s.r.o. |
06002005 |
|
1 637,00 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
Výmena stieracích líšt, zámku na bezpečnostný pás a giagnostika vozidla - VW Caravelle PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
210,00 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0445 |
Výmena oleja v automatickej prevodovke a výmena akumulátora na vozidle - VW Caravelle PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
320,00 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR za obdobie od 01.03. - 12.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
241,55 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
Jedlá v eko baleniach na reprezent. PSK - 10th European Summiť of Regions and Cities - Mons 2024 - 18.-19.3.2024 Belgicko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
592,30 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0385 |
Občerstvenie k podujatiu Zasadnutie regionálnej a miestnej samosprávy dňa 22.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
6 497,40 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
572,30 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
občerstvenie počas bilaterálneho stretnutia PSK a BSK dňa 22.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
79,00 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov stretnutia projektu FLOPRES -Systém predpov. a prevencie bleskvoých povodní konaného dňa 7.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
2 199,80 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR - 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
586,45 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
Celoživotné predplatné online kurzov pre odd. marketingu ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Skillmea s.r.o. |
17163587 |
|
599,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0029 |
Staveb. práce- "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" - valorizácia za 6,8,10,11,12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
522 750,71 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0030 |
Stavebné práce - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Batizovský potok-Starý Smokovec" - valorizácia za 6,8,10,11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
348 743,89 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
GPS monitoring a kniha jázd pre 10 vozidiel na 6 mesiacov - 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
420,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
Diaľničná známka 10 dňová - Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AutoVignet Kft. |
27116861 |
|
24,99 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
Nerez. stojan 3 ks, žrď kovová 9 ks, obojstr. vlajka EU, SK, PSK 225 x 150 cm 3 ks, 150 x 96 cm 12 ks vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
1 792,80 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1498 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
Vypracovanie negatívnej správy pre účely auditu k 31.12.2023 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
24,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1502 |
Spravodajský servis za 12/2023 na základe zmluvy 1512/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Spravodajský servis za 01/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
Spravodajský servis za 02/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0321 |
Spravodajský servis za 03/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
