| DFB/23/1507 |
Tématický monitoring médií 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1508 |
Pranie a prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1512 |
Predplatné CHIP (2/2024-1/2025) pre potreby Odboru IKT Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Magnet Press,Slovakia s.o |
31356958 |
|
71,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1513 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 307,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1514 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 12/2023 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
14 238,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1515 |
Elektrina za 12/2023 a voda za 4.Q 2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
4 261,70 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1516 |
Elektrina - 12/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,72 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1517 |
Elektrina Úrad 12/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19 933,21 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1518 |
Elektrina IPC 12/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 425,86 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1519 |
Plyn IPC preplatok za r. 2023, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 948,78 € |
15.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1520 |
Dodávka tepelnej energie 12/2023, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
21 337,13 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1521 |
Právne služby a poradenstvo 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
462,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1522 |
Plyn nedoplatok za r. 2023 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 363,28 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1523 |
Zľava k DEKVS 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-43,78 € |
18.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1524 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - projekt SPOLOČNE V POHRANIČÍ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
1 355,65 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1525 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
1 302,05 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1526 |
Letenky Viedeň-Záhreb-Dubrovník a späť, ubytovanie a miestna preprava pre 3 zamestnancov ÚPSK a 3 externých účastníkov - projekt GREANHEALTH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 017,80 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
50 280,00 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Podpora SPIN 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 1.Q.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
Jednorázový poplatok - RAP (SPIN) 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
100 004,24 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
Jednorázový poplatok - RAP (ORACLE) 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
19 694,88 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Január 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,45 € |
10.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
Odťah vozidla Volvo S80 PO088EC - úhrada nad rámec krytia asistenčnej služby |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Odťahová služba POPRAD-TATRY, s. r. o. |
53595211 |
|
108,00 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Dodávka a nahratie diaľkových ovládačov a eterného modulu k elektrickej bráne - ul. Duklianska 1, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
1 459,20 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
GPS monitoring a kniha jázd pre 10 vozidiel na 6 mesiacov - 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
420,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
416,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
Letenky 3 ks OZVaP Marseille - Budapešť a späť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 274,00 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
Propagácia a prezentácia PSK na 40. ročníku novoročného volejbalového turnaja dňa 06.01.2024 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aeromont s.r.o. |
50450816 |
|
300,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
