| PrP/24/0013 |
Daň z nehnuteľnosti Mesto Kežmarok 1. splátka r. 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 455,85 € |
25.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0024 |
Vyhľadávací hydrogeologický prieskum v obci Šmigovec a Ruská Volová - zmluva 1887/2023/OPR za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
68 172,00 € |
25.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
Predplatné ročné Zdravotnícke noviny - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
118,80 € |
22.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
Softvér pre SIEM systém (nástroj pre monitoring) LOG-manager |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 668,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0022 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- k 29.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
399 392,42 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0023 |
Stavebné práce: Odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce 01-03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
375 824,58 € |
22.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
Stravu a ubytovanie pre 5 zamestn. PSK a 16 zamestn. SOŠ - projekt: Zlepšenie SOŠ v PSK II., 18.-20.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
2 982,00 € |
22.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
Licencia Zimbra Standard Gov/NonProfit, 1 rok, 120 až 2499 schr., Standard podpora |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 939,20 € |
22.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
Tlmočnícke služby FR/EN/SK Delegácia z fr. regiónu SUD PACA v PSK (19.-21.2.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Via Lingua s.r.o. |
47225980 |
|
1 100,00 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0021 |
Vyhľadávací hydrogeologický prieskum v obci Šmigovec a Ruská Volová - zmluva 1887/2023/OPR za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
5 520,00 € |
21.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
Predplatné digitálnej verzie Denníka N pre potreby Úradu PSK - firemný ŠTANDARD prístup od 23.3.2024 do 23.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
N PRESS s.r.o. |
46887491 |
|
263,70 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
Jedlá v eko baleniach na reprezent. PSK - 10th European Summiť of Regions and Cities - Mons 2024 - 18.-19.3.2024 Belgicko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
592,30 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
2 noci ubytovanie s raňajkami, 3x obed, 2x večera pre 10 zamestnancov OMaI ÚPSK - Hotel PANORAMA 13.-15.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INVEST - TATRA s.r.o. |
36346799 |
|
2 669,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0010 |
PZP - optimum - 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,50 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
Čistenie a kontrolu komína a dymovodov v budove na Hlavnej 139 v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
51,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
528,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
Vyprac.znal.posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti- stavby cykl.chodníka pozdĺž cesty III/543009 medzi obcou Ražňany a mestom Sabinov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Klára Šottová |
40691101 |
|
645,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0020 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
4 094,52 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
Propagácia PSK na 51. ročníku vyhodnotenia ankety Najúspešnejší športovci regiónu SPIŠ dňa 14.3.2024 v Krompachoch |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SKINAUTIQUE CLUB s.r.o. |
31729991 |
|
2 000,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
Ubytovanie Hotel Monpti 16.-17.3.2024, Aero44 Hotel Charleroi Airport 17.-21.3.2024, Hotel-restaurant Moser Pochlarn 21.-22.3.2024 4 zamestnanci ÚPSK + 1 poslanec ZPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 196,00 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
Letenky Košice-Viedeň-Brusel a späť + ubytovanie pre 2 zamestnancov OPR ÚPSK - 18.-21.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 173,22 € |
18.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0229 |
Dodávka tepelnej energie 02/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
11 468,70 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0230 |
Elektronické stravné lístky 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
160,00 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
Účastnícky polatok za vodíkový workshop v Košiciach 13.3.2024 pre jedného zamestnanca OD Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná vodíková asociácia Slovenska - Klaster |
52833780 |
|
50,00 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
štandard - licencia a update softvéru, support CME portálu a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (14.3.2024 - 13.9.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
114,00 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
Diaľničná známka 10 dňová - Rakúsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DMC Digital Maut Consulting GmbH |
77933426 |
|
20,90 € |
15.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
610,45 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
