| DFB/24/0358 |
Prenájom priestorov PKO Čierny orol - na podujatie Športovec PSK r. 2023 dňa 08.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
892,25 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0349 |
Vyúčtovanie zaplatenej zálohy - predplatné .týždeň print + digital 03.04.2024 - 03.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
120,90 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0355 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 21 ks, zo dňa 08.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
198,66 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0356 |
Obedy Z PSK 15.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
794,64 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0351 |
Strava a ubytovanie pre 2 zamest. PSK a 19 zamest. SOŠ - projekt: Zlepšenie SOŠ v PSK II.,10.-12.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
2 733,00 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0352 |
Elektronické stravné lístky 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
288,00 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0354 |
Tlač Noviny PSK - PO kraji - 293000 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
12 054,02 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0353 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - tlač poznámkových blokov a papierových foldrov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
2 772,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0350 |
Moderovanie podujatia Športovec PSK 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPEAK, s.r.o. |
35953284 |
|
2 400,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0348 |
Kytica - Športovec roka 2023 20 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ewa Sokolowská - GERBERA |
33953741 |
|
600,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0346 |
Kytica mix a 15ks ruže pre reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
102,50 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0347 |
Ubytovanie - GA Luxury Apartments M45 Krakov PL 23.-24.04.2024 1 zamestnanec KR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
160,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0035 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
2 960,89 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0345 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0040 |
valorizácia ceny na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538"- 05 - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
481 785,92 € |
15.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0340 |
Občerstvenie pre podujatie Športovec PSK 2023 dňa 08.04.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. |
44325100 |
|
5 124,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0338 |
Dodávka tepelnej energie 03/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
9 910,69 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0344 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK: vlčie sirupy 0,5 l a ginger shot 200ml |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
2 157,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0341 |
Elektrina Ú PSK 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 832,29 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0342 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,77 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0343 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0033 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
248 942,58 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0034 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
57 708,95 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0017 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 1. spátka r. 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
8 569,10 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0339 |
Vodné a stočné za 1Q 2024 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
377,21 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0336 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
56,04 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0337 |
Elektrická energia 03/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 333,05 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0335 |
Tématický monitoring médií 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0029 |
Staveb. práce- "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" - valorizácia za 6,8,10,11,12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
522 750,71 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0030 |
Stavebné práce - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Batizovský potok-Starý Smokovec" - valorizácia za 6,8,10,11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
348 743,89 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
