| DFB/25/1097 |
Činnosť technika PO 10/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1096 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
369,00 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1091 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 10/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
779,48 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1095 |
Kávovar DELONGHI ECAM 22.112.B espresso |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FAST PLUS, a.s.
|
35712783 |
|
319,00 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1093 |
Služby spojené s teambuildingom pre 6 zamestnancov OK Ú PSK 22.-23.10.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DT - SMART s.r.o. |
46777555 |
|
180,00 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1099 |
Menovka na stôl 105 x 297 mm - 75 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
514,48 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1088 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA SUPERB PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
50,40 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1087 |
Propagácia a prezentácia PSK počas podujatia Godzone tour 2025 v dňoch 20.-25.10.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Tomáš Bielik |
50918125 |
|
5 000,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1086 |
Online školenie 29.10.2025: Nová éra odmien od 01.01.2026 - čo musíte vedieť o odmeňovaní pre 2 zamestnancov PAM Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nakladatelství FORUM,s.r.o. |
46490213 |
|
293,97 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1084 |
Propagácia a prezentácia PSK na 5. ročníku bežeckých pretekov T1RING Kros dňa 26.10.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vranov v pohybe |
55325238 |
|
500,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0083 |
Online seminár - Kľúčové prepojenia nového stavebného zákona s verejným obstarávaním 04.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
98,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1080 |
Fotostena light 5 x 2,3 m pre potreby propagácie PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
835,17 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1081 |
Úradné meranie spotreby motorových vozidiel PO-910EL, PO-468FU, PO-256GL, PO-257GL, PO-977GN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 783,50 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1082 |
Deratizačné práce v objektoch budova Ú PSK, garáže. Jesenná deratizácia 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
212,54 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1079 |
Ubytovanie hotely Zlín pre 3 zamestnancov KR Ú PSK a 1 zamestnanca OD Ú PSK - 25. výročie založenia krajov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
652,00 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1076 |
Fotopapier pre tlačiareň DNP DS620 1 bal. (800 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQT s.r.o. |
36042234 |
|
134,10 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1077 |
Catering v rozsahu občerstvenie a obed pre účastníkov Kick-off konferencie projektu DigiTech Healthcare HUSKROUA 14.10.2025 na Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 282,50 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0082 |
Vrátenie navyše zaplatenej čiastky za poistnú zmluvu č. 11424800 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-301,12 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1074 |
Reklamný priestor v týždenníku Slovenka 42/25. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
1 025,00 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1075 |
Fotografické a filmové služby počas podujatia Kick-off konferencia projektu DigiTech Healthcare 14. - 15.10.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Jakub Bačinský - bacinsky.camera |
52558461 |
|
1 000,00 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1073 |
Zabezpečenie večere (14.10.2025) a obeda (15.10.2025) v rámci projektu DigiTech Healthcare pre 15 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grandico group s. r. o. |
56398956 |
|
936,00 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1068 |
Služby spojené s teambuildingom pre 21 zamestnancov OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OPP - DEVELOPMENT s. r. o. |
36471488 |
|
630,00 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1078 |
Propagačné predmety (Levanduľový sirup 300 ml) na propagačné účely projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému (ASIE) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gazdovia s.r.o. |
46809333 |
|
1 231,65 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1070 |
vyváženie kolies , 2 l motorový olejEdge Prof 5W-30 na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
138,77 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1067 |
Okrúhla kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK - 100. výročie Krajskej knižnice v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
35,00 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1069 |
Inzercia na internetovom portáli od 20.10.2025 do 19.11.2025 - Balík do 10 inzercií na 1 mesiac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
104,55 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1072 |
Revízna prehliadka posuvných dverí na Úrade PSK - 13 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
959,40 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1063 |
Vypracovanie odborného posúdenia prekladu (PL-SK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Translio, s.r.o. |
47123249 |
|
30,00 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1066 |
Propagačné predmety (Med do kávy a čaju 250g - 450 ks, Propolisový sprej 25 ml - 50 ks) na propagačné účely projektu ASIE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
2 004,50 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1060 |
Prezutie pneumatík a vyváženie na vozidle Toyota AURIS PO256GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
54,99 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
