| DFB/24/1232 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 10/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
8 228,16 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1227 |
Zberné jazdy za 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
277,20 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1217 |
Poštové služby za mesiac október 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 179,80 € |
11.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1222 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
11.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1218 |
Spravodajský servis za 10/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1219 |
Tématický monitoring médií 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1224 |
Servisná prehliadka, nové pneu 4 ks + prezutie a vyváženie kolies na vozidle ŠKODA SUPERB II, COMBI ACTIV, PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 056,48 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1223 |
Prehodenie kolies a vyváženie, 4 ks nové pneu, geometria, nastavenie snímačov na vozidle ŠKODA SUPERB PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 272,89 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0061 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
139,02 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1215 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 096,78 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1216 |
Tatranská minerálka, 24 x 0,33 l - 18 kartónov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
482,40 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1214 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 10/2024 (od 01.10.- 31.10.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
67,04 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0059 |
Seminár - Účtovná závierka v obciach, RO a PO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti k 31.12.2024 pre 6 zamestnanca OF Ú PSK - 18.11.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
270,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0060 |
Webinár - Získanie pozemkov Slovenskej republiky v správe SPF pre 1 zamestnanca OMaI Ú PSK - 15.11.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1213 |
Micro SDXC karta Samsung PRO Endurance, 256 GB + adaptér |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
29,90 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1209 |
Voda AQUA PRO 10/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
837,90 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1210 |
Podpora SPIN 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1211 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1212 |
montáž 2 ks GPS jednotiek dňa 18.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
45,00 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1207 |
Prísp. soc. fondu 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
8 184,00 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1205 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
52,52 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1204 |
Prehodenie kolies a vyváženie a doplnenie 2 l motorového oleja na vozidle ŠKODA SUPERB III PO468FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
104,73 € |
06.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1203 |
Ubytovanie - Quality hotel Brno Exhibition Centre, 6.-7.11.2024 pre 4 zamestnancov Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
428,00 € |
06.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1208 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Október 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 476,80 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1202 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
744,17 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1185 |
Propagácia a prezentácia PSK na 4. ročníku bežeckých pretekov T1RING Kros - 27.10.2024 Vechec |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vranov v pohybe |
55325238 |
|
500,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1182 |
Prenájom softvéru 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1190 |
Pevné linky 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,42 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1191 |
Mobilné služby 10/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1196 |
Pevné linky 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
