| DFB/26/0081 |
Za multi-sport karty 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
461,00 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0005 |
Online seminár - Orgány školskej správy a výber. konanie na riaditeľa školy podľa nového zákona dňa 12.02.2026 pre 5 zamestnan. OŠ Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
225,00 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Skladací vozík Unizdrav s extra nosnosťou až 150 kg |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNIZDRAV Prešov s. r. o. |
36515388 |
|
244,50 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Prenájom softvéru 01/2026 dobropis k faktúre č. 8901710628 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-2 583,00 € |
04.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0004 |
Online seminár - Orgány školskej správy a výber. konanie na riaditeľa školy podľa nového zákona dňa 12.02.2026 pre1 zamestnan. OŠ Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
45,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Palivo 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 620,48 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Elektronický prístup na VO-Portál: 2x balík BASIC a 1x balík PREMIUM na obdobie od 18.02.2026 do 17.02.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Global Procurement, s. r. o. |
43955134 |
|
287,00 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
monitoring - ochrana majetku 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Kávovar DELONGHI ECAM22.112.B |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELECTROLAND s.r.o. |
46845721 |
|
299,00 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Verejné obstarávanie - SMART od 01.01.2026 do 31.12.2026 - zahrňa online verziu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
179,58 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Poskytovanie služieb rozšír. servis. podpory formou SLA s aktívnym monitoringom pre XDR pltformu a na prenos. zar. prostredníctvom centrálnej konzoly - za 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
1 137,75 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Voda AQUA PRO 01/2026 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
674,73 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Činnosť technika PO 01/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Prenájom softvéru 01/2026 - neplatná zmluva, príde dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
Propagácia PSK na kultúrno - spoločenskom podujatí Ples Marana Tha 17.01.2026 v prešovskej M Aréne |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
O. Z. "Marana Tha" |
50646273 |
|
200,00 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Elastický obrus SKIRTING na koktejlový bistro stôl 80 cm biely - 20 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TENTino s.r.o. |
25950525 |
|
354,19 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Občerstvenie na Školenie koordinátorov participatívnych rozpočtov SŠ PSK v rámci projektu ASIE - 22.01.2026 - priestory Ú PSK - 79 účastníkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 024,00 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 01/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
779,48 € |
29.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Tatranská minerálka, (24 x 0,33 l) - 17 balení, (24 x 0,35 l) - 10 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
587,36 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Ovocné šťavy FRUXI FRESH 250 ml - 168 ks (pre sekretáriat predsedu) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
201,10 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
Inzerát BP252211/001 a BP252211/002 - 07.01.2026 Streda Balík Korzár - 1/12 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
553,50 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Propagácia PSK na slávnostnom podujatí pri príležitosti 150. výročia úmrtia Jonáša Záborského dňa 24.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Župčany |
00328073 |
|
2 000,00 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Propagácia PSK na krajskom kole Ekonomickej olympiády za Prešovský kraj - konanej dňa 22.01.2026 na Prešovskej univerzite |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz |
30798442 |
|
1 200,00 € |
27.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Utierky na riad Fresh zelené (set-3 ks) EMI - 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
273,00 € |
27.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Ubytovanie Qubus Hotel Kraków 21.-23.01..2026 pre 3 zamestn. OSR Ú PSK a 24 iných účastníkov - projekt ASIE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 763,00 € |
26.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Predplatné - Online produkt Expert pre stavebné úrady + prístup do archívu od 19.01.2026 do 18.01.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
176,51 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0003 |
Online seminár - Povoľovanie výrubu drevín aktuálne legisl. zmeny dňa 06.02.2026 pre 1 zamestnanca OMaI Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
45,00 € |
26.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0002 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 73601 - január 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Čečinový veniec - 4 ks (oslobodenie Prešova a Svidníka) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
200,00 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
GPS monitoring a kniha jázd pre 10 vozidiel na 6 mesiacov - 1. polrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
420,00 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
