| DFB/25/0912 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 08/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 852,88 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0914 |
Elektrina Ú PSK 08/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 950,61 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0871 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA september/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0865 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - Ginger shot 200 ml - 250 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
1 457,75 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0863 |
Bylinkový sirup (Echinacea, Mäta/Baza) - 100 ks a bylinkové Čaje z nášho kraja - 100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Florka, s. r. o. |
56155824 |
|
1 100,00 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0864 |
Čistiaci prostriedok Kleen - Blizzard 10 l + premium PRO - mop micro bielo-modrý po 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
131,86 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0867 |
Čečinový veniec - 2 ks - Pietna spomienka - Raslavice |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
90,00 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0093 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku, Bardejovská 715/18, Svidník- projekt EKO doprava v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
1 752,57 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0094 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku, Slovenská 5, Bardejov- projekt EKO doprava v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
1 669,11 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0852 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za August 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0851 |
Propagácia PSK na Majstrovstvách SR v šachu - 01.-04.05.2025 v Poprade |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prvá šachova |
50646222 |
|
500,00 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0850 |
Propagácia a prezentácia PSK na 78. ročníku hokejového turnaja o Tatranský pohár 29.-31.08.2025 v Poprade |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hokejový klub Poprad, a. s |
51407361 |
|
2 000,00 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0853 |
Palivo 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 794,08 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0861 |
Sklenená trofej s gravirovaním + obal - cena na MUVINA 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
80,00 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0847 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - august 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0848 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 08/2025 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0849 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 08/2025 - dodatok č. 132/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0846 |
Propagácia PSK na celoslovenskej prehliadke heligonkárov - ŠARIŠSKÁ HELIGÓNKA - dňa 30.08.2025 v Drienici |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Folklórna skupina ŠOMKA |
42081050 |
|
800,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0844 |
Čečinový veniec a čečinová kytica - Pietny akt kladenia vencov - 81. výročie SNP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
80,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0842 |
monitoring - ochrana majetku 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0843 |
Demontáž, naloženie a preprava hnuteľných vecí z mesta Sabinov a Lipany do zberne kovového odpadu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KERGOL J.P., spol. s r.o., |
31684807 |
|
928,03 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0845 |
Prenájom softvéru 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0061 |
Daň z nehnuteľností Mesto Prešov r. 2025 - úhrada 3. splátky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
13 490,60 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0832 |
Činnosť technika PO 08/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0835 |
Publikovanie propagačných článkov o PSK v časopise Slovenka a na web portáli www.slovenka.sk v kalendárnom roku 2025. Vydanie č. 19/25 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
1 025,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0833 |
Odborná demontáž,naloženie a preprava kovovej konštrukcie do zberne kov. odpadu a likvidácia staveb. odpadu. Miesto služby Čaklov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Pčolinský EFPE |
32693770 |
|
400,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0836 |
Voda AQUA PRO 08/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
674,73 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0839 |
Propagácia a prezentácia PSK na 3. ročníku série športových podujatí Prešov Running Series 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elite League |
54295751 |
|
1 000,00 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0834 |
Propagačné predmety (káva - 100% arabika, 250g) na prezentačné účely PSK - 150 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
1 335,18 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0062 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 2. spátka r. 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
8 569,10 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
