| DFK/24/0010 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 12/2023 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
591 212,41 € |
19.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0029 |
Staveb. práce- "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" - valorizácia za 6,8,10,11,12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
522 750,71 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0040 |
valorizácia ceny na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538"- 05 - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
481 785,92 € |
15.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0018 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
401 703,20 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0022 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- k 29.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
399 392,42 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0023 |
Stavebné práce: Odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce 01-03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
375 824,58 € |
22.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0031 |
Staveb. práce - "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare" -valorizácia 1.2.2023-15.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
349 543,93 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0030 |
Stavebné práce - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Batizovský potok-Starý Smokovec" - valorizácia za 6,8,10,11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
348 743,89 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0033 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
248 942,58 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0005 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
234 201,50 € |
06.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0039 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- k 31.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
197 458,38 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0312 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
186 188,11 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
Jednorázový poplatok - RAP (SPIN) 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
100 004,24 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0148 |
Zabezpečenie podpory a údržby licencií Talend na základe Rámcovej dohody o centrálnom obstarávaní licencií a licenčnej podpory pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu č. 212/2021, na obdobie 12 mesiacov (30.06.2024 - 30.06.2025):
Data serces Platform 5 us |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
79 230,00 € |
19.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0384 |
Dodávka podpory a údržby licencií Talend na základe Rámc. dohody o centrál. obstar. licencií a licenčnej podpory na obdobie 12 mesiacov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
79 230,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0024 |
Vyhľadávací hydrogeologický prieskum v obci Šmigovec a Ruská Volová - zmluva 1887/2023/OPR za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
68 172,00 € |
25.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0032 |
Stavebné práce: Odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce - práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
63 448,01 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0044 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium t. Vansovej Stará Ľubovňa za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
58 960,37 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0034 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
57 708,95 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
50 280,00 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
