| DFB/23/1477 |
Užívanie rozvodných sietí 12/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1476 |
Odvysielanie magazínu PSK za 2. polrok 2023 na základe zmluvy č. 4/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TELECOM TKR, s.r.o |
36464279 |
|
1 614,50 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
50 280,00 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0002 |
Ceny predsedu PSK (poháre) na športový Trojkráľový futsalový turnaj v Mestisku dňa 6. 1. 2024:
pohár W 1750 A výška 41,5 cm - 22,80 € , pohár W 1750 B výška 35 cm - 20,40 €, pohár W 1750 C výška 29 cm - 16,20 €, štítok gravírovaný 3 ks (1 ks/3,00 €) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
68,40 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0001 |
Poskytovanie hostingových služieb v roku 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
1 500,00 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0003 |
Propagácia a prezentácia PSK na 40. ročníku novoročného volejbalového turnaja dňa 6. 1. 2024 v Levoči. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aeromont s.r.o. |
50450816 |
|
300,00 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFK/23/0310 |
výkon stavebného dozoru v rámci stavby "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za 10-12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Branislav Vojtek |
44819854 |
|
2 685,00 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1482 |
Týždeň v PSK odvysielané v Kežmarskej televízii- za rok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
662,40 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1483 |
Odvysielanie TV relácií "Týždeň v PSK" za 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
546,00 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1481 |
monitoring - ochrana majetku 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1480 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1479 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1478 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1484 |
Palivo 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 613,26 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1485 |
Poskytovanie hostingových služieb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0004 |
Online kniha: Účtovné súvzťažnosti - výkladový lexikón metodiky účtovania pre ROPO, obce a VÚC (2 ročné predplatné za cenu 1 ročného predplatného) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
240,60 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/23/1489 |
Úrok z omeškania k fa 8330825808 za 08.08. - 27.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,35 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1488 |
Úrok z omeškania k fa 8901299754 za 30.05. - 19.06.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,45 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1486 |
Prenájom softvéru 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1491 |
Mobilné služby 12/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
