| DFB/26/1200 |
Mobilné služby a Internet 09/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1160 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na podujatí - Slávnostného znovuotvorenia MMUAW 03.09 - 04.09.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
1 461,24 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1161 |
Dobropis k FA č. 2261123301- Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na podujatí - Slávnostného znovuotvorenia MMUAW 03.09 - 04.09.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
-885,60 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1162 |
monitoring - ochrana majetku 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1164 |
Servis výťahov za 3. kvartál 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
184,50 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1159 |
Zabezpečenie cateringu (obedové menu) pre účastníkov pracovného stretnutia projektu DigiTech Healthcare konaného dňa 29.09.2026 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Daniel Knap - KEPASA |
41545176 |
|
96,60 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1170 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - 9/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1171 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 09/2026 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1163 |
Propagácia PSK na Benefičnom koncerte na podporu Karolíny Marušincovej a jej dcéry Sáry, ktorý sa uskutočnil 26. 9. 2026 vo Svite. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rodinné centrum AKO DOMA |
52257665 |
|
500,00 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1166 |
Dodanie audiovizálneho a nahrávacieho príslušenstva pre smartfóny a akčné kamery |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
86,41 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1169 |
Služby eVÚC RZplus, RSPplus a objednávanie pacientov 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 088,50 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1168 |
Distribúcia letákov Noviny PSK - PO kraji (28-30.09.2026) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
10 335,62 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1165 |
Propagácia PSK športovom podujatí Finále Podtatranskej hasičskej ligy konanom dňa 13. 9. 2026 v Batizovciach. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce |
35531070 |
|
500,00 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1167 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia, pre Úrad PSK - 10/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1179 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.9 za 9/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
31 667,00 € |
02.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1158 |
Voda AQUA PRO 09/2026 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
617,55 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1152 |
Cykloservis k podujatiu Deň mobility zo dňa 24.4.2026 (mestá Kežmarok, Bardejov a Stará Ľubovňa). Fakturovaná suma predstavuje čiastkové plnenie za mestá Levoča, Prešov, Sabinov a Poprad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cyklo Čajka Prešov |
53498453 |
|
1 200,00 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1156 |
Kalendáre 2027 a denné diáre 2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
1 717,33 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1157 |
TV relácia "Týždeň v PSK" 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
5 381,25 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1155 |
Propagácia PSK na medzinárodnom športovom podujatí NoLimited cup v CX UCI kategória C2, dňa 27. 9. 2026 v areáli Levoča Nordic Centrum – Uloža. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CK LEV Levoča |
51966441 |
|
500,00 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
