| DFB/26/0666 |
Kávovar DeLonghi ECAM 22.112B - 1 ks, mikrovlnná rúra Candy CMWA20SDLW - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
T P D , spol. s r.o. |
17329060 |
|
361,90 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0671 |
Prenájom 11 elektrobicyklov Kellys + doprava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tiway s. r. o. |
54038006 |
|
545,50 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0664 |
Informačný systém pre verejné obstarávanie a súvisiace procesy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
24 122,44 € |
22.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0669 |
Dobropis - mobilné služby a internet 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-0,20 € |
22.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0668 |
Aplikácia WEED na titulky a úpravu videa 2 x od 11.06.2026 do 10.06.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VEED LIMITED |
354412222 |
|
244,15 € |
22.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0667 |
Aplikácia WEED na titulky a úpravu videa 1 x od 11.06.2026 do 10.06.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VEED LIMITED |
354412222 |
|
128,69 € |
22.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0662 |
Príprava a realizácia workshopu o žurnalistických textoch, tvorivom písaní a tvorbe školských časopisov - podujatie - Súťaž stredoškolských časopisov 12. ročník |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Mária Miková, PhD. |
56364083 |
|
300,00 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0362 |
Služby spojené s teambuildingom pre 19 zamestnancov OMaI Ú PSK dňa 26.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
570,00 € |
19.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0364 |
Filtre Claris Pro Smart+ 5 ks, Claris Smart+ 5 ks, odvápňovacie tablety Jura 4 balenia po 9 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP SK s.r.o. |
44088299 |
|
306,50 € |
19.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0361 |
Záťažový koberec Madrid 18, š: 4 m, d: 7 m, podklad guma |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Interiér Invest s.r.o. |
36190381 |
|
390,35 € |
19.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0365 |
Tatranská minerálka 29 balení (0,33 l x 24 ks), 8 balení (0,35 l x 24 ks) a 10 balení (0,70 l x 12 ks)(pre kanceláriu predsedu, kanceláriu riaditeľa, kanceláriu podpredsedov, ÚHK a Z PSK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
910,26 € |
19.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0363 |
Služby spojené s teambuildingom pre 24 zamestnancov KR Ú PSK dňa 26.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pltníctvo Pieniny, s.r.o. |
46727531 |
|
552,00 € |
19.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0661 |
Mesačná platba za úložisko iCloud+ s 200 GB - jún 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Apple Distribution International Ltd. |
9700053 |
|
2,99 € |
19.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0663 |
Veľkokapacitný kontajner preprava a odvoz odpadu - Deň detí 5.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
262,78 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0665 |
Propagácia PSK počas festivalu VIVA ITALIA 2026, v dňoch 10. – 13. 6. 2026 v Poprade |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRE MESTO o.z. |
42235308 |
|
1 500,00 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0358 |
Catering v rámci podujatia projektu Flopres dňa 23.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 010,50 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/26/0357 |
USB token eToken 5110 FIPS 2 ks - potrebný pre prácu v systéme ŠP ManEx |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PosAm, spol.s r.o. |
31365078 |
|
201,72 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0659 |
Obstaranie a osadenie veľkoplošného pútača pre projekt v rámci Programu Slovensko - Modernizácia cesty III/3500 Vyšná Voľa - Nižná Voľa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
1 322,25 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0660 |
Obstaranie a osadenie veľkoplošného pútača pre projekt v rámci Programu Slovensko - Výstavba okružnej križovatky ciest II/536 a III/3227 (Spišský Štvrtok) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
1 322,25 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0658 |
Obstaranie a osadenie stálej tabule pre projekt v rámci Programu Slovensko - Rekonštrukcia mosta č. 6579 v úseku Svit-Štrba |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
430,50 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
