| OB/26/0341 |
Výsadbu rastlín na Námestí mieru v Prešove v dobe od 15.6. do 20.6.2026 v objeme 1200 ks a úpravu vyvýšených záhonov v dohodnutej cene 432,00 EUR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Čaklov 249 |
42076439 |
|
432,00 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0632 |
Online seminár - Autoprevádzka, správa vozového parku firiem a úradov, používanie MV a ich evidencie v r. 2026, 11.06.2026 pre 1 zamestn. KR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
108,00 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0635 |
Gastrotechnológia do jedálne dodané 02.06.2026 - Revitalizácia interiér. priestorov sídla PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MULTI-CLUB s.r.o. |
36477575 |
|
4 813,73 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0636 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM, Dodatok č. 6) 2. štvrťrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 759,25 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0630 |
Reklamný priestor v týždenníku Slovenka 22/26. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
512,50 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0637 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK ID objednávky 6325 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
22 355,88 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0032 |
Staveb. práce - Revital. interier. priestorov sídla PSK - blok B, II. NP juh, blok A, I. NP od 16.03.2026 do 04.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RELIEN s.r.o. |
47395907 |
|
274 030,38 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0031 |
Stavebné práce a materiál na zákazke - Vytvorenie zdravotníckych ambulancií a parkoviska - DigiTech Healthcare k 31.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reinter s.r.o. |
46005218 |
|
15 214,85 € |
12.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0622 |
Poplatok administratívny k vydaniu čipových kariet MONET+ProID+Q Client vrátane poštovného |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
5,97 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0623 |
Čipové karty MONET+ProID+Q Client - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
29,52 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0628 |
Divadelné predstavenie Babadlo - rozprávka KVAK a ČĽUP, na podujatie Deň detí PSK dňa 5.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BABADLO, n.o. |
50116070 |
|
450,00 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0624 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 05/2026 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0339 |
Prenájom atrakcií na podujatie "Otvorenie Lysá" dňa 21.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZABAVKA, s. r. o. |
52572285 |
|
1 146,26 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0333 |
Prenájom 11 bicyklov a prilieb s osobným vyzdvihnutím na predajni. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tiway s. r. o. |
54038006 |
|
545,50 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0338 |
40 bal papier Color Copy 200 g v cene 15,01 €/bal, 20 bal papier Color Copy 120 g v cene 9,10 €/bal |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
782,40 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0625 |
Tvrdené sklo Guard - 1 ks, Adaptér USB C/HDMI - 1 ks, Púzdro Light Mag - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,12 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0336 |
Likvidácia následkov búrky zo dňa 10.06.2026 - likvidácia, porez a odvoz popadaných stromov z pozemkov vo vlastníctve PSK v dohodnutej cene 300,00 EUR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
|
300,00 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0340 |
kávovar DeLonghi ECAM 22.112B - 1 ks, mikrovlnná rúra Candy CMWA20SDLW - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
T P D , spol. s r.o. |
17329060 |
|
361,90 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0626 |
Príspevok zo soc. fondu na stravovanie - 4/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 172,20 € |
11.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0627 |
Príspevok zo soc. fondu na stravovanie - 5/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 997,20 € |
11.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
