| DFB/26/1212 |
Poskytovanie hostingových služieb 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
128,98 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0636 |
Objednávame si materiálne zabezpečenie volebných komisií (14) pre voľby 2026 - kancelársky materiál (poznámkové bloky, perá, lepidlál tyčinka, gumy, ceruzy, pravítka dlhé, zvýrazňovače, a pod.) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
466,15 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| OB/26/0635 |
Poskytnutie stravovacích služieb pri príležitosti oficiálnej návštevy zahraničnej delegácie z Filipín - 14 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
990,00 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/26/1186 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov za 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1187 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1193 |
Kávovar DeLonghi ECAM 22.112B -2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FAST PLUS, a.s.
|
35712783 |
|
597,80 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1201 |
Mobilné služby 09/2026 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1202 |
Obstaranie propagačných materiálov pre otváraciu konferenciu projektu „Inovatívne preventívne programy na včasnú diagnostiku vybraných neprenosných ochorení"
(bavlnené tašky s potlačou, zápisníky, perá, regionálne produkty,...) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
2 760,12 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1188 |
Regionálne produkty HempBona (konopný čaj,konopná masť, konopný olej) prezentačné balíčky pre rečníkov konferencie "Robotika-AI-Elektrotechnika-Priemysel 5.0" konanej v dňoch 21.-22.9.2026 v rámci projektu ASIE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tempesta s.r.o. |
35965479 |
|
649,10 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1194 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
398,52 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1197 |
Pevné linky 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
772,11 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1196 |
Mobilné služby 09/2026 Školský úrad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1198 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 10/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 794,72 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1195 |
Pevné linky 10/2026 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1191 |
Propagácia PSK na celoslovenskom podujatí "Ekologický deň", dňa 30.07.2026 v Plavnici |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
700,00 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1213 |
Mobilné služby a Internet za 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 432,23 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1192 |
Propagácia PSK počas športových aktivít organizovaných klubom BFC 2018 BARDEJOV, o.z. do konca kalendárneho roka 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BFC 2018 BARDEJOV, o. z. |
52168018 |
|
700,00 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0627 |
zabezpečenie prepravy OMV dňa 24.10.2026 na zabezpečenie činnosti OVK Poprad pre voľby do orgánov PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
50,00 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| OB/26/0625 |
zabezpečenie prepravy OMV dňa 24.10.2026 na zabezpečenie činnosti OVK Levoča pre voľby do orgánov PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča |
00159514 |
|
50,00 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| OB/26/0629 |
zabezpečenie prepravy OMV dňa 24.10.2026 na zabezpečenie činnosti OVK Sabinov pre voľby do orgánov PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, SNP 16, Sabinov |
42383153 |
|
50,00 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
