| DFB/26/0734 |
Prenájom priestorov pre podujatie:"Zasadnutie KIR" v rámci projektu Analyticko strategická jednotka podpory inovačného ekosystému dňa 25.06.2026 pre 30 účastníkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marana Tha Prešov, s.r.o. |
51652188 |
|
725,70 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0735 |
Zabezpečenie cateringu pre účastníkov podujatia pod názvom: "Zasadnutie KIR v rámci projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému, dňa 25.06.2026 pre 30 účastníkov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marana Tha Prešov, s.r.o. |
51652188 |
|
1 274,85 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0722 |
GPS monitoring a kniha jázd pre 9 vozidiel na 6 mesiacov - 2. polrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
378,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0384 |
Propagácia PSK na výstave „Jakubisko inými očami“, ktorá sa koná v rámci 34. ročníka festivalu EĽRO v dňoch 10. – 12. 7. 2026 v Kežmarku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie J.A.M |
55622739 |
|
3 000,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0385 |
Promo prezentácia PSK v projekte Kavej 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
noemo, s.r.o. |
35886994 |
|
2 500,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0388 |
Kávovar DeLonghi ECAM 22.112B |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FAST PLUS, a.s.
|
35712783 |
|
289,90 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0387 |
Ochranné osobné pracovné prostriedky: prilby, bundy, nohavice, obuv, rukavice,... |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
2 869,37 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0717 |
Služby spojené s teambuildingom pre 19 zamestnancov OMaI Ú PSK dňa 26.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
570,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0036 |
Interierové vybavenie priestorov jedálne - PD - spracovanie projektovej dokumentácie interiéru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. arch. Adriána Fertaľová |
40149684 |
|
4 650,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0720 |
Catering - občerstvenie a stravovanie pre 25 účastníkov podujatia "Pracovná skupina DIGITALIZÁCIA A TALENT“ v rámci projektu ASIE dňa 11.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MARTEK RESTAURANT, s.r.o. |
46606327 |
|
931,07 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0716 |
Poskytovanie služieb rozšír.j servis. podpory formou SLA s aktívnym monitoringom pre XDR pltformu a na prenos. zar. prostredníctvom centrálnej konzoly - za 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
1 137,75 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0719 |
Občerstvenie pre 50 účastníkov podujatia „Biznis raňajky" v rámci projektu: Analyticko strategická jednotka podpory inovačného ekosystému dňa 15.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
327,40 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0718 |
Tvrdené sklo na mobilný telefón - 2 ks, púzdro na mobilný telefón - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0715 |
Systémová podpora IS MAGMA HCM a aktualizácia softvéru IS SENSE a IS SENSE NET za 2. štvrťrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
1 698,65 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0714 |
Oprava výťahu a materiál |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
68,40 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0721 |
Voda AQUA PRO 06/2026 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
929,51 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0389 |
Obstaranie propagačných materiálov pre projekt ASIE – Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému. Folder 350 g + grafická príprava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
193,11 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0366 |
Autokozmetika, pracovné rukavice, AD Blue, motorový olej |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
1 385,56 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0712 |
Letenky Viedeň - Brusel / Brusel - Viedeň pre 1 zam. OSR Ú PSK, jednosmerná letenka pre predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 287,00 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0713 |
Spiatočná letenka Rzeszów-Warsava, transfer a ubytovanie pre 1 zam. OPR Ú PSK a 1 poslanca- konferencia "Obnova Ukrajiny" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 889,00 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
