| DFB/26/0314 |
Pevné linky 03/2026 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0303 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0302 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0311 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 794,72 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0307 |
Práce na dokumentácii: "Kostrová sieť cyklistických trás v PSK, aktualizácia 2024" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOJET, s.r.o. |
35734990 |
|
13 407,00 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0306 |
Pletie neudržiavaných záhonov park Nám. mieru 2 - objednávka OB/26/0154 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SADEX Green solutions s. r. o. |
51129191 |
|
1 013,03 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0305 |
Poskytovanie hostingových služieb 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0304 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Marec 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
1 638,36 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0172 |
Zabezpečenie cateringu- bagety pre účastníkov podujatia „Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov organizácií v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK 85 osôb 09.04.2026, 68 osôb 10.04.2026, 84 osôb 14.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
516,66 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0171 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku Cesta v aprílovom až júnovom čísle 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
3 000,00 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0292 |
Propagačné predmety na propagačné účely PSK - Mliečna čokoláda s mandľami 90g 100 ks, Horká čokoláda s mandľami 90g - 100 ks v darček balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
842,00 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0173 |
Prezentačné predmety (čajové produkty) na propagáciu PSK podľa špecifikácie PSK: Pieniny bylinkový kúpeľ - 150 ks, 1000 ks – Miniatúrky čajov Slovakia, 1000 ks – Miniatúrky čajov Tatry |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
2 040,00 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0295 |
monitoring - ochrana majetku 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0293 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - marec 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0294 |
Služby eVÚC RZplus, RSPplus a objednávanie pacientov 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 088,50 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0310 |
Mobilné služby a internet 03/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0309 |
Služba mobilnej siete - SMS Direct - 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
173,04 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0300 |
Palivo 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 600,47 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0299 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 2.Q.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 446,02 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0297 |
Podpora SPIN 4/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
