| PrP/26/0023 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - marec 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
195,29 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0325 |
Multi-sport karty 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
623,00 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0322 |
Prenájom kopírok 3/2026 - zmluva č. 145/2022/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0321 |
Prenájom kopírok 3/2026 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0319 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 03/2026 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0024 |
PZP - optimum - vrátenie navyše zaplatenej čiastky PZP za obdobie 11.03.2026 - 30.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-62,88 € |
10.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0320 |
Propagačné predmety - medové výrobky na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
3 762,00 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0324 |
Služby v rámci balíka PORADA 26.-27.03.2026 - porada riaditeľov škôl a škol. zar. v zriaď. pôsobnosti PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
984,00 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0308 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0356 |
letenky Košice-Viedeň, Viedeň-Brusel a transfer, pre 1 poslanca ZPSK podujatie - Kohézna politika po r. 2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
583,09 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0332 |
Letenky, ubytovanie a transfer 04.-05.03.2026 pre 1 zamestnanca OSR Ú PSK - Brusel zasadnutie Výboru regiónov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
853,00 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0017 |
Výkon inžinierskej činnosti pri stavbe - Spojená škola Svidník - Novostvba telocvične - PD |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
mArchus, s.r.o |
36499081 |
|
1 845,00 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0357 |
Dobropis - storno ubytovania pre 1 zamestnanca OPR ÚPSK - projekt Samospráva pre seniorov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
-81,30 € |
09.04.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0313 |
Prísp. soc. fondu 2/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 109,20 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0301 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 03/2026 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0312 |
Mobilné služby 03/2026 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0316 |
Mobilné telefóny Samsung - 20 ks, iPhone - 3 ks, Motorola - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 521,38 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0315 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 409,16 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0318 |
Pevné linky 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
772,45 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0317 |
Mobilné služby 03/2026 Školský úrad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
