| DFB/26/0065 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 412,77 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
Balík služieb( CREDIT MINI 5 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 27.01.2026 - 26.01.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
662,97 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
Služba mobilnej siete - SMS Direct (23.01.2026 - 31.01.2026) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,16 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0005 |
Činnosť staveb. dozora - Revital. interier. priestorov sídla PSK - blok B, II. NP juh, blok A, I. NP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
2 239,83 € |
05.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za Február 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
22,59 € |
05.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Prenájom softvéru 01/2026 dobropis k faktúre č. 8901710628 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-2 583,00 € |
04.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Skladací vozík Unizdrav s extra nosnosťou až 150 kg |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNIZDRAV Prešov s. r. o. |
36515388 |
|
244,50 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Zabezpečenie prepravných služieb počas študijnej návštevy v Krakowe 21.1.2026 – 23.1.2026 (kód projektu: 401101B624-ASIE) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PUĽS |
42080649 |
|
1 224,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA vo februárovom čísle 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - január 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 01/2026 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Služby eVÚC RZplus, RSPplus a objednávanie pacientov 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 088,50 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Propagácia PSK na florbalovom turnaji Gymnázia bl. biskupa Gojdiča |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rodičovské spoločenstvo pri Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove |
37945700 |
|
200,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
Prenájom kopírok 1/2026 - zmluva č. 145/2022/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Prenájom kopírok 1/2026 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
04.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0002 |
Odmena stavebného dozora - 25% z dohodnutej odmeny - 4. faktúra - SPŠ elektrotechnická PO - rekonštrukcia internátu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
|
3 228,75 € |
04.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0003 |
stavebné práce "SPŠ elektrotechnická Prešov - rekonštrukcia internátu" (práce naviac) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZOYTEC, s. r. o. |
53789059 |
|
370,52 € |
04.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0004 |
stavebné práce "SPŠ elektrotechnická Prešov - rekonštrukcia internátu" Od 01.11.2025 do14.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZOYTEC, s. r. o. |
53789059 |
|
131 501,97 € |
04.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Kávovar DELONGHI ECAM22.112.B |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELECTROLAND s.r.o. |
46845721 |
|
299,00 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
