| OB/26/0056 |
Prenájom priestorov, inventára a služieb pre podujatie Športovec PSK 2025 dňa 20.4.2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
875,00 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0058 |
Celoročné predplatné digitálnej verzie Denníka N pre potreby Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
N PRESS s.r.o. |
46887491 |
|
208,32 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/26/0059 |
Vyhotovenie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku a všeobecnej hodnoty nájmu pozemku, k.ú. Stará Ľubovňa.
Množstvo: 3 vyhotovenia v listinnej podobe a 1 vyhotovenie na elektronickom nosiči dát (USB kľúč)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Slavko Sabol |
45910421 |
|
398,40 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0079 |
Propagácia PSK na podujatí Generál Štefánik - príklad vlastenectva a odvahy dňa 06.02.2026 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OZ PRO MEMORY |
53443241 |
|
900,00 € |
09.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
Konferenčný stolík okrúhly 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
332,43 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Jednorazový papierový pohár biely 62 mm, 100 bal |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
171,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
Podpora zariadení infraštruktúry siete LAN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18 320,26 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.01.2026 - 31.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 01/2026 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
Poskytovanie hostingových služieb 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0055 |
Propagácia PSK v reklamnej kampani cestovateľského projektu HARABURDYtwinGO v priebehu roka 2026.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nordic Eagles |
53042352 |
|
2 000,00 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0054 |
Tlač pozvánok a bulletinu na podujatie "Športovec PSK za rok 2025" dňa 20.4.2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
439,36 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0074 |
Spravodajský servis za 01/2026 na základe zmluvy 1773/2025/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0005 |
Online seminár - Orgány školskej správy a výber. konanie na riaditeľa školy podľa nového zákona dňa 12.02.2026 pre 5 zamestnan. OŠ Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
225,00 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
Pevné linky 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
772,35 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
Mobilné služby 01/2026 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Mobilné služby 01/2026 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
Mobilné služby + internet 01/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
Pevné linky 01/2026 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
