| DFB/26/1020 |
Ubytovacie služby k podujatiu otvorenia MMUAW, 8 osôb, 31.8.-6.9.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PhDr. Milan Burcin PENZIÓN ALEXANDER |
17219558 |
|
1 386,00 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1004 |
Mobilné služby a internet 08/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0996 |
Príslušenstvo: 3 x tvrdené sklo - Full C, Guard, Panzer Glass, 1 x puzdro Extreme X2p |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,17 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1001 |
Upratovacie služby za 08/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
8 835,90 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0054 |
Dohoda o urovnaní v súvislosti s ukončením nájmu - Technické zhodotenie predmetu nájmu Článok IV. Finančné vyrovnanie vo výške. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Domov mládeže A.Duchnoviča, s.r.o. |
36508110 |
|
153 488,28 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0998 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 08/2026 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0997 |
Služby eVÚC RZplus, RSPplus a objednávanie pacientov 08/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 088,50 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1000 |
Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 08/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
3 260,00 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0555 |
Regionálne produkty z PSK - (potravinové výrobky – ginger shot) podľa popisu v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou objednávky, v rámci projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému. Kód projektu: 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
271,23 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0556 |
Zabezpečenie cateringu - občerstvenia a stravovania - pre účastníkov podujatia: "Výjazdové rokovanie KIR" v rámci projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému, dňa 09.09.2026 pre 50 účastníkov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
4 SPORT s.r.o. |
36478369 |
|
2 693,46 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0999 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - 8/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0985 |
Elektronická dochádzková karta (čipová) 200ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
4 305,00 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0991 |
Poštové služby poskytnuté za mesiac august 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
55,46 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0986 |
Osadenie veľkoplošného pútača pre projekt v rámci Programu Slovensko : „Rekonštrukcia cesty II/536 Kežmarok - Jánovce“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
1 322,25 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0987 |
Obstaranie a osadenie stálej tabule pre projekt v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 : „Ochrona zboczy w zgodzie z naturą/Ochrana svahov v súlade s prírodou, č. projektu PLSK.01.01-IP.01-0006/24“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
848,70 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0993 |
Čistiace prostriedky podľa rozpisu v objednávke |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
2 944,44 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0992 |
Príslušenstvo:
3x tvrdené sklo - Full C, Guard, Panzer Glass,
1x puzdro Extreme X2p |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,15 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0994 |
Príspevok zo soc. fondu na stravovanie - 6/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 806,40 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0995 |
Príspevok zo soc. fondu na stravovanie - 7/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
8 243,20 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0989 |
Poplatok za vklad do katastra - na základe zmluvy č. 1402/2026/DM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Vranov nad Topľou |
00332933 |
|
100,00 € |
03.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
