| DFB/26/0240 |
Kuchynské potreby pre zabezpečenie chodu Úradu PSK, hodiny nastenné - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
79,41 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0237 |
Zabezpečenie cateringu (občerstvenie) pre účastníkov školenia pre žiadateľov malých projektov Programu Interreg PL-SK 2021-2027 dňa 12.3.2026 v Poprade- projekt: „Spoločne v pohraničí“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry |
00893552 |
|
660,00 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0238 |
Zabezpečenie cateringu (občerstvenie) pre účastníkov školenia pre žiadateľov malých projektov Programu Interreg PL-SK 2021-2027 dňa 4.3.2026 v Prešove - projekt: „Spoločne v pohraničí“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
720,00 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0013 |
Staveb. práce - Revital. interier. priestorov sídla PSK - blok B, II. NP juh, blok A, I. NP od 04.11.2025 do 15.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RELIEN s.r.o. |
47395907 |
|
262 222,41 € |
18.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0241 |
Propagačný materiál,informačné a propagačné výrobky - Program Interreg PL-SK 2021-2027 - projekt: „Spoločne v pohraničí“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
WARGAS s.r.o. |
43902138 |
|
12 400,00 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0234 |
Mesačná platba za úložisko iCloud+ s 200 GB - marec 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Apple Distribution International Ltd. |
9700053 |
|
2,99 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Propagácia PSK na kultúrno - spoločenských podujatiach OZ VOCALS konaných v priebehu roka 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VOCALS Prešov |
50319116 |
|
800,00 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0232 |
Propagačné predmety (medové výrobky) na prezentačné účely PSK - Malinový medový krém 250 g - 50 ks, kakaový medový krém 250 g - 50 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
590,00 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0141 |
Propagačné predmety (čokoládové produkty) na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK
- Extra horká čokoláda premium - 50 ks, Biela čokoláda premium - 50 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
419,44 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0140 |
Odvápňovač Delonghi Eco Decalk DLSC500 - 50 ks, filter Delonghi DLSC002 - 40 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
711,00 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OZ/26/0051 |
Odkúpenie tlačiarní TA3508ci - 8 ks a plotra Epson SureColor SC-5200i - 1 ks za zostatkovú odkúpnu cenu na základe zmluvy č. Z20221483_Z |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
258,88 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/26/0143 |
Propagácia PSK na 7. Tulipánovom pochode 2026 dňa 10. - 11.04.2026 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spoločnosť Parkinson Slovensko |
42105684 |
|
500,00 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0142 |
Propagácia PSK na koncerte Vychodniarsky špeciál dňa 22.03.2026 v DJZ Prešov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Basawell, o.z. |
54187681 |
|
1 000,00 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0228 |
Elektrina Námestie pred budovou PSK 2/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
162,29 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
Elektrina Ú PSK 2/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 824,35 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0230 |
Elektrina Lanovka Lysá 2/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 466,46 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0138 |
Čistenie travertínových obkladov fasády objektu Ú PSK na Námestí mieru 2
- zakrývanie výplní stavebných otvorov 72,5 m2 v cene 2,50 €/m2 - čistenie obkladov fasády pieskovaním 221,162 m2 v cene 13,10 €/m2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubomír Šarišský - ŠARM |
40406253 |
|
3 078,47 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0224 |
Zľava k DEKVS za 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-13,64 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
Propagácia PSK na 4.edícii horsk.behu PIENINY WINTER RUN 14.02.2026 Červ.Kláštor |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Horská služba Pieninského národného parku |
42028850 |
|
500,00 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
Polep autobusu fóliou (fólia polymerická+tlač+fólia ochranna) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
232,47 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
