| DFB/26/0262 |
Ubytovanie v Penzione Poetika s raňajkami pre 6 účastníkov Zasadnutia SK8 19.-20.3.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DT - SMART s.r.o. |
46777555 |
|
561,60 € |
25.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0257 |
Ubytovanie 18.03.2026 a 19.03.2026 pre 7 hostí podujatí Cena regiónov a Zasadnutie SK8 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PEGAS J&M s.r.o. |
46690077 |
|
623,00 € |
25.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0261 |
Ubytovanie s raňajkami pre 10 osôb (Zasadnutie SK8) 18.-20.03.2026 Hotel Belier |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MPL Real s.r.o. |
45467013 |
|
1 360,00 € |
25.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0258 |
Sedacia súprava Casual čierna - 7 ks, Odkladací stolík z MDF priemer 500 mm - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
2 195,55 € |
25.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0271 |
Mobilný telefón iPhone 16 Plus 256 GB - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
359,60 € |
25.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
Príspevok na Instagrame: Spomienky na zimu ... od 23.03.2026 do 25.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
123,00 € |
25.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0255 |
Príspevok na Instagrame: Spomienky na zimu ... od 18.03.2026 do 23.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
123,00 € |
25.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0153 |
Úradné meranie spotreby paliva pre 2 motorové vozidlá: * PO002HF, *PO051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
861,00 € |
25.03.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0252 |
Letenky a ubytovanie pre 3 zamestn. Ú PSK a 1 externistu - projekt GREENHEALTH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 740,00 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
Letenky a ubytovanie pre 4 zamestn. Ú PSK a 1 externistu - projekt WATERADAPT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 971,75 € |
24.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0017 |
Poistenie majetku - Sedačková lanová dráha od 02.04.2026 - 01.07.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
617,46 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0018 |
Poistenie majetku od 01.04.2026 do 30.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 751,57 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0152 |
Zabezpečenie cateringu- občerstvenie pre 25 účastníkov podujatia „Pracovné stretnutie členov Krajskej inovačnej rady 24.03.2026.Identifikácia projektu: Analyticko strategická jednotka podpory inovačného ekosystému
Kód projektu ITMS 2021+: 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
320,90 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0155 |
Účasť na Pracovnom stretnutí pre PROJEKTANTOV a INVESTIČNÉ ODDELENIA k aplikácii stavebnej legislatívy v praxi na 30.-31.03.2026 - Horný Smokovec pre 6 zamestnancov OMaI Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RVC Košice |
31268650 |
|
1 740,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0250 |
Propagácia a prezentácia PSK na športových podujatiach VK MIRAD UNIPO Prešov počas kalendár. r. 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov o.z. |
42080207 |
|
4 000,00 € |
24.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
Propagácia PSK na koncerte Východniarsky špeciál dňa 22.03.2026 v DJZ Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Basawell, o.z. |
54187681 |
|
1 000,00 € |
24.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0248 |
Čipové karty MONET+ProID+Q Client - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
59,04 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0245 |
Náklady za činnosti zimnej údržby chodníkov v období február 2026 (ul. Duklianska a plocha pred Ú PSK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
724,68 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0246 |
Odvápňovač Delonghi Eco Decalk 50 ks, Vodný filter Delonghi DLSC002 - 40 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
711,00 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0015 |
Havarijné poistenie MV 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 782,23 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
