| DFB/26/0073 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 01/2026 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
Poskytovanie hostingových služieb 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OB/26/0055 |
Propagácia PSK v reklamnej kampani cestovateľského projektu HARABURDYtwinGO v priebehu roka 2026.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nordic Eagles |
53042352 |
|
2 000,00 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/26/0054 |
Tlač pozvánok a bulletinu na podujatie "Športovec PSK za rok 2025" dňa 20.4.2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
439,36 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0074 |
Spravodajský servis za 01/2026 na základe zmluvy 1773/2025/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0005 |
Online seminár - Orgány školskej správy a výber. konanie na riaditeľa školy podľa nového zákona dňa 12.02.2026 pre 5 zamestnan. OŠ Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
225,00 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
Pevné linky 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
772,35 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
Mobilné služby 01/2026 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Mobilné služby 01/2026 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
Mobilné služby + internet 01/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
Pevné linky 01/2026 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 412,77 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
Balík služieb( CREDIT MINI 5 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 27.01.2026 - 26.01.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
662,97 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
Služba mobilnej siete - SMS Direct (23.01.2026 - 31.01.2026) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,16 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0005 |
Činnosť staveb. dozora - Revital. interier. priestorov sídla PSK - blok B, II. NP juh, blok A, I. NP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
2 239,83 € |
05.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za Február 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
22,59 € |
05.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Prenájom softvéru 01/2026 dobropis k faktúre č. 8901710628 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-2 583,00 € |
04.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Skladací vozík Unizdrav s extra nosnosťou až 150 kg |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNIZDRAV Prešov s. r. o. |
36515388 |
|
244,50 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Zabezpečenie prepravných služieb počas študijnej návštevy v Krakowe 21.1.2026 – 23.1.2026 (kód projektu: 401101B624-ASIE) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PUĽS |
42080649 |
|
1 224,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
