| DFB/26/0324 |
Služby v rámci balíka PORADA 26.-27.03.2026 - porada riaditeľov škôl a škol. zar. v zriaď. pôsobnosti PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
984,00 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0308 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0356 |
letenky Košice-Viedeň, Viedeň-Brusel a transfer, pre 1 poslanca ZPSK podujatie - Kohézna politika po r. 2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
583,09 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0332 |
Letenky, ubytovanie a transfer 04.-05.03.2026 pre 1 zamestnanca OSR Ú PSK - Brusel zasadnutie Výboru regiónov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
853,00 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0017 |
Výkon inžinierskej činnosti pri stavbe - Spojená škola Svidník - Novostvba telocvične - PD |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
mArchus, s.r.o |
36499081 |
|
1 845,00 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0313 |
Prísp. soc. fondu 2/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 109,20 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0301 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 03/2026 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0312 |
Mobilné služby 03/2026 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0316 |
Mobilné telefóny Samsung - 20 ks, iPhone - 3 ks, Motorola - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 521,38 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0315 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 409,16 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0318 |
Pevné linky 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
772,45 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0317 |
Mobilné služby 03/2026 Školský úrad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0314 |
Pevné linky 03/2026 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0303 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0302 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0311 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 794,72 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0307 |
Práce na dokumentácii: "Kostrová sieť cyklistických trás v PSK, aktualizácia 2024" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOJET, s.r.o. |
35734990 |
|
13 407,00 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0306 |
Pletie neudržiavaných záhonov park Nám. mieru 2 - objednávka OB/26/0154 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SADEX Green solutions s. r. o. |
51129191 |
|
1 013,03 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0305 |
Poskytovanie hostingových služieb 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0304 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Marec 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
1 638,36 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
