| PrP/25/0073 |
poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2025 - 3. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 936,26 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0978 |
Prenájom softvéru 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0977 |
Elektronický zber požiadaviek na verejné obstarávanie v rámci verejného obstarávateľa a manažment ročného plánu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
5 904,00 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0975 |
Služby spojené s teambuildingom pre 9 zamestnancov odboru IKT ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pltníctvo Pieniny, s.r.o. |
46727531 |
|
270,00 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0974 |
Systémová podpora MAGMA HCM a aplikačný outsourcing Sense Times od 01.07.2025 do 30.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 751,57 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0979 |
Voda AQUA PRO 09/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
674,73 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0976 |
Výpočtová technika s príslušenstvom, laserové tlačiarne |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
39 004,52 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0971 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
369,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0972 |
Činnosť technika PO 09/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0966 |
Účastnícky poplatok: Konferencia "Verejné obstarávanie 2025 Právo & Prax" 23.-24.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
APUEN AKADÉMIA s. r. o. |
48282413 |
|
441,57 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0969 |
Ubytovanie Clarion Congress Hotel Prague 24.11.. - 26.11.2025 (2 zam. OZ ÚPSK) - podujatie Efektívne nemocnice 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
432,00 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0970 |
Transfer letisko - Brusel pre 1 poslanca ZPSK - Výbor regiónov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
134,00 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0968 |
Služby týkajúce sa účtov. obdobia končiaceho k 31.12.2024 - bod IV.3. e) až h) zmluvy č. 1554/2023/OF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
8 511,60 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0967 |
Služby týkajúce sa účtov. obdobia končiaceho k 31.12.2025 - bod V.5.3. a) a b) zmluvy č. 586/2025/OF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
6 065,13 € |
29.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0962 |
Dodanie a montáž izolačného skla (číre) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SKLODESIGN PO s.r.o. |
50011723 |
|
237,39 € |
26.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0964 |
Motorový olej EDGE Prof LL III 5W-30 pre vozidlo VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
94,86 € |
26.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0960 |
TV relácia Týždeň v PSK 09/2025 (4x) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 305,00 € |
26.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0961 |
Reklamný priestor v týždenníku Slovenka 38/25. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
1 025,00 € |
26.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0965 |
Občerstvenie pre 30 účastníkov školenia pre žiadateľov Programu Interreg PL - SK 2021-2027, 24.9.2025 Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
486,00 € |
26.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0105 |
Dodávka a montáž stabilného hasiaceho zariadenia plynového (ZoD - 1558/2025/DSVPaKR) - Revitalizácia interiérových priestorov PSK na Námesti mieru 2 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ENIPRO, a.s. |
35865067 |
|
33 228,45 € |
26.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
