| OB/25/0517 |
Softvérové balíky Adobe na obdobie 12 mesiacov (od 28.11.2025 do 27.11.2026) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 590,35 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/1181 |
Obed pre členov Rady PSK 10.11.2025, Obedy Z PSK 18.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
937,65 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0513 |
Prenájom vysokozdvižnej plošiny (plus práca elektromontéra, drobný materiál, dopr. náklady) na sfunkčnenie vianočného osvetlenia stromčeka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
O.S.V.O. Prešov, s.r.o. |
36450928 |
|
246,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0509 |
Propagácia PSK počas odhalenia pamätnej tabule Michalovi Ďurišinovi dňa 30. 11. 2025 v rekreačnej oblasti Valkov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spolu za Domašu |
54415713 |
|
800,00 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/1180 |
Skutočná spotreba - vodné a stočné 10.05.2025 - 17.11.2025 - Duklianska 1 - garáže |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
1 012,44 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1177 |
vyváženie kolies, meranie spotreby oleja + doplnenie 2 l, montáž lapačov nečistôt, 4 l motor. oleja na dolievanie na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
426,22 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1174 |
Reklamný priestor v týždenníku Slovenka 46/25. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
1 025,00 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1178 |
Zabezpečenie hlasovania formou SMS k projektu Participatívny rozpočet 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
3 057,04 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1176 |
Služby spojené s teambuildingom OSR Ú PSK pre 21 zamestnancov 14.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka rómska misia |
51030365 |
|
451,50 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1179 |
Práce na dokumentácii EIA - I. etapa - 12 typizovaných prístavísk vo všetkých strediskách v okolí Domaše, domovské prístavisko pre výletnú loď a plávajúca promenáda |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOJET, s.r.o. |
35734990 |
|
6 018,39 € |
18.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1169 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 10/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
12 009,20 € |
14.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1170 |
Prenájom Kongresovej sály II. v termíne 06.-07.11.2025 - Odborná konferencia kontrolórov samosprávnych krajov SR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kúpele Nový Smokovec a.s. |
31714471 |
|
1 350,00 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1168 |
Propagácia PSK na podujatí Slovak para badminton open 2025 - 08.-09.11.2025 Kežmarok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
No limits Košice |
55106471 |
|
500,00 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1171 |
Prepravné služby na trasePrešov - Veľké Slemence - Tatranská Lesná od.09.11.2025 do14.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PUĽS |
42080649 |
|
1 497,70 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1173 |
Ubytovanie 5 nocí, strava - raňajky, obedy, večere na 5 dní, pre 56 ukrajinských detí, miestna daň za 12 osôb. 09.-14.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
9 646,00 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1172 |
Implementačné a konfiguračné práce pre XDR platformu ESET PROTECT Elite + technické školenia pre administrátorov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
10 516,50 € |
14.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0506 |
Školenie: Komunikácia a riešenie konfliktov pre 1 zam. Ú PSK, dňa 24.-25.11.2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/25/0505 |
Propagácia PSK na slávnostnom galavečeri „Srdce na dlani“ v Prešovskom kraji 2025, ktoré sa uskutoční dňa 27. 11. 2025 v sále PKO Čierny orol v Prešove.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovské dobrovoľnícke centrum |
42083141 |
|
2 000,00 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/1166 |
Zberné jazdy za október 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
297,05 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1165 |
Pranie a prenájom rohoží 06.10.2025 - 02.11.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
