| DFB/24/1500 |
Plyn preplatok za r. 2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-182,90 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1501 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela - Týždeň v PSK za 2. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
1 000,00 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1494 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1495 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 12/2024 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 140,00 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1492 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0020 |
Tatranská minerálka pre ZPSK, ÚHK, sekret. riaditeľa a sekret. podpredsedov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
609,83 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0021 |
Tatranská minerálka "Chamois" ( balenie 24 ks 350 ml fliaš ) : kancelária predsedu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
233,53 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/1493 |
Odvysielanie relácii "Týždeň v PSK" na základe zmluvy č. 2002/2023/KP za 2. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
1 117,80 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1497 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,53 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1498 |
Elektrina Ú PSK 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 318,58 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0022 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku Cesta v januárovom až marcovom čísle 2025. Fakturácia bude robená mesačne, vždy po uverejnení článku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
3 000,00 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0023 |
Rámcová objednávka (január – december 2025) na kvetinové kytice a čačinové vence pre reprezentatívne účely predsedu PSK.
Fakturácia bude robená postupne podľa potrieb predsedu na základe doloženia faktúry od dodávateľa.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
3 000,00 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/24/1499 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
15.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1496 |
Elektrická energia 12/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 037,82 € |
15.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
Ďiaľničná známka pre 3 vozidlá Ú PSK od 14.01.2025 do 13.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
270,00 € |
15.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1488 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 12/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
15 408,85 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1486 |
Poštové služby za mesiac December 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 084,20 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1491 |
Zberné jazdy za 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
226,80 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1484 |
Vodné a stočné Úrad 26.11.2024 - 31.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
1 486,13 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0004 |
Kniha - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 01.01.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
86,00 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
