| OB/25/0173 |
Kontrola požiarnych zariadení na úrade PSK (hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, tlaková skúška,štítky o kontrole, revízna správa), práškový hasiaci prístroj |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
777,11 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/25/0171 |
Propagačné predmety (káva, 100% arabika, 250g) na prezentačné účely podľa špecifikácie PSK (Záverečná konferencia CuRI5, 15.4.2025). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
1 513,00 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0170 |
Workshop k implementácii mentoringu a tútoringu v rámci Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II“
Termín konania akcie: 27.03.2025 – 28.03.2025
Miesto konania: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
1 735,00 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0266 |
Vypracovanie dokumentu - Regionálna analýza NEET a partnerstva pre mladých v PSK - projekt ITMS kód NFP401404FHV7 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
-160 925,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
Ubytovanie - Masarska Family Apartment free Parking Krakow PL - 01.-03.04.2025 pre 1 zamestnanca KR Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
174,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0021 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
303,75 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0022 |
Havarijné poistenie MV 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 905,07 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0023 |
PZP - optimum - 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
439,75 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
Čipové karty MONET+ProID+Q Client - 10 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
295,20 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
Poplatok administratívny k vydaniu čipových kariet MONET+ProID+Q Client |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
1,97 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
Balík - Vzdelávanie I, Akcia Workshop k implementácii mentoringu a tútoringu v rámci NP-Zlepšenie SOŠ v PSK II 11.3.-12.3.2025 pre 31 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
1 147,00 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
Školenie BOZP - novoprijatí zamestnanci - 6 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
147,60 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
Vykonanie VO-"Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzk. domova sociálnych služieb" VO č. 2 - Elektro a IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
600,00 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
Vykonanie VO-"Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzk. domova sociálnych služieb" VO č.12 (Kuch. linky...) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
2 500,00 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
Poskytovanie hostingových služieb 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
Propagačné predmety (čokoládové produkty) na propagačné účely PSK podľa špecifikácie PSK: tuba - 200 g 100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
899,64 € |
24.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia v rámci projektu FLORPES na Ú PSK 18.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
95,20 € |
24.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
Darčekové sety na prezentačné účely PSK vrátane manipulačného poplatku |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
1 878,60 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
Tatranská minerálka, (24 x 0,33 ) - 54 balení, (12 x 0,70) - 24 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 372,25 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0169 |
Služby spojené s ubytovaním, poskytnutím stravy a občerstvenie - Porada riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK , obed a občerstvenie pre pozvaných hostí 27.03. - 28.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 278,00 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
