| DFB/25/0442 |
Pevné linky 04/2025 (BWG+úrad) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,74 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0445 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 423,82 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0446 |
Pevné linky 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
772,18 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0443 |
Mobilné služby 04/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0444 |
Mobilné služby 04/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,61 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0448 |
Servisný zásah na automatických dverách v budove Ú PSK - nastavenie krídel dverí (objednávka OB/25/0057) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. |
35814641 |
|
64,94 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0045 |
Osadenie hrotov proti vtákom. Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových soc. služieb a služieb ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VELES, s.r.o. |
36233153 |
|
1 600,11 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0447 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0046 |
Protipožiarny náter na fasádu budovy. Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových soc. služieb a služieb ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VELES, s.r.o. |
36233153 |
|
15 580,84 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0438 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 599,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0439 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0435 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0436 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0433 |
Palivo 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 268,63 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0437 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - apríl 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0434 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 04/2025 (od 26.03.2025 do 28.04.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
76,42 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0233 |
Balík VIP inzercie: Basic (inzercia do 10 inzerátov na 1 mesiac (12. 5. – 12. 6. 2025) na Nehnuteľnosti.sk, Topreality.sk, Reality.sk) pre potreby Odboru majetku a investícii Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
86,10 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0234 |
Predĺženie domény vucpo.sk na obdobie 03.06.2025 - 03.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
Riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0425 |
Pranie a prenájom rohoží 24.03.2025 - 20.04.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0431 |
Prezutie kolies a vyváženie, 4 ks nové pneu, geometria, nastavenie snímačov na vozidle ŠKODA SUPERB PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 067,77 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
