| DFB/25/0016 |
Oprava - výmena nádrže na močovinu - vozidla MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
1 441,78 € |
17.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
Seminár - Ročné zúčtovanie za r. 2024 + Legislatívne zmeny na r. 2025, 15.01.2025, pre 2 zamestnancov PAM ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
295,20 € |
17.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0029 |
Diagnostika vysokotlakového čističa Karcher K5 Full control plus |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
45,50 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0030 |
Vrecková kamera - DJI Osmo 5 Pro Standard Combo |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQT s.r.o. |
36042234 |
|
379,00 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0028 |
Peach automatický skartovací stroj PS500-40 s krížovým rezom. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AXDATA, s. r. o. |
36508411 |
|
55,00 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFK/24/0200 |
Vypracovanie energetického hodnotenia budovy - čl.6.2 Dodatku č. 1 k Zmluve č. 1578/2023/DI o výkone autorského dozoru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
5 640,00 € |
17.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0024 |
Oprava zdvíhacej rampy - parkovisko pred budovou Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VILLA PRO s.r.o. |
31682731 |
|
95,69 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0026 |
Držiak na TV. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
22,89 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0027 |
Rezačka papiera DAHLE 534 - páková. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
173,20 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0025 |
Propagácia PSK na športovom podujatí bežkárskych pretekov Biela stopa Frička 2025 konaných dňa 1. 2. 2025 v obci Frička. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BIKE & SKI BUSOV |
52823814 |
|
1 000,00 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0012 |
Jednorázový poplatok - RAP (ORACLE) od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
20 187,25 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 1.Q.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 446,02 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 879,45 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
Podpora SPIN 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
16.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
Jednorázový poplatok - RAP (SPIN) od 01.01.2025 do 31.12.2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
102 504,35 € |
16.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1500 |
Plyn preplatok za r. 2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-182,90 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1501 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela - Týždeň v PSK za 2. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
1 000,00 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1494 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1495 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 12/2024 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 140,00 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1492 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
