| DFB/25/0249 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 01.03.2025 do 14.03.2025 - 2 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
17.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0023 |
Práce a materiál na zákazke Rekonštrukcia internátu SOŠ les. v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. social. služieb a SZS - Systém sestra-pacient |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TEXNET s.r.o. |
36604372 |
|
27 847,85 € |
17.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 209,00 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
Servisná podpora MyQ X Government Assurance 1Y (chodbové tlačiarne) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 397,28 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
Zľava k DEKVS za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-14,68 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 02/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
16 531,35 € |
14.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
Darčekové predmety na prezentačné účely PSK - darčekové mydlo s motívmi diel A. Warhola - 25 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Annamária Mikulíková - NATIF |
52310256 |
|
625,00 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
Príprava pred STK s odstránením závad, STK a EK na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
135,52 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
Elektrická energia 02/2025 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 314,75 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 02/2025 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 393,50 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0156 |
Zabezpečenie ubytovania a stravovania pre účastníkov pracovného stretnutia (zamestananci PSK a zástupcovia Pardubického kraja pre oblasť sociálnej starostlivosti) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 940,00 € |
14.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| PrP/25/0019 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - február 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
162,19 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
Beach flag krídlo 620x2680 + oceľová základňa 12 kg - 6 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
952,02 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,31 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
Elektrina Ú PSK 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 140,13 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
Propagačné materiály pre projekt FLOPRES - Systém predpovedania a prevencie bleskových povodní |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
2 219,00 € |
13.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0155 |
Potravinové výrobky (sušené ovocné plátky) na prezentačné účely podľa špecifikácie PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nová Chuť s. r. o. |
56232748 |
|
952,00 € |
13.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
