| DFB/25/0805 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
12.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0368 |
Športové reprezentačné dresy PSK na Športové hry mládeže SK8 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
2 899,97 € |
12.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| DFB/25/0802 |
Zberné jazdy za júl 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
297,05 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0804 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Júl 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0060 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - júl 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
49,65 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0803 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 07/2025 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0801 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 05.07.2025 do 04.08.2025 + licencia Microsoft Copilot 22.7.-19.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 336,46 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0087 |
Odmena za odborný autorský dohľad projektanta - Rekonštr. internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. SS aSZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Archima s.r.o. |
36496341 |
|
3 690,00 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0367 |
Propagácia PSK na hasičskom športovom podujatí – Šarišský pohár realizovaný dňa 23. 8. 2025 v obci Rožkovany pod záštitou predsedu PSK.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ÚzO DPO SR Sabinov |
17068851 |
|
500,00 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFK/25/0085 |
Dobropis na stavebné práce "SPŠ elektrotechnická Prešov - rekonštrukcia internátu"- 14.4.-30.6 2025 k faktúre č. 20250030 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZOYTEC, s. r. o. |
53789059 |
|
-403,38 € |
08.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0800 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
199,26 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0086 |
Výkon staveb. dozoru pre stavbu: Teolcvičňa - SZŠ Poprad na základe Mandátnej zmluvy od 01.07.2025 do 31.07.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
2 737,98 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0366 |
Výroba, montáž a výmena okennej tabule na budove Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SKLODESIGN PO s.r.o. |
50011723 |
|
237,39 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0792 |
Dobropis k FA č. 0172500444 - Občerstvenie pre účastníkov stretnutia SK8 - školská sekcia v dňoch 15. - 16.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Finerg International, s.r.o. |
36511391 |
|
-600,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0793 |
Spravodajský servis za 07/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0798 |
Fotoobraz 90 x 60 - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
kvikie.sk - Zuřivý hrošík s.r.o. |
06002005 |
|
56,58 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0797 |
Poskytovanie hostingových služieb 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0794 |
Podpora SPIN 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0795 |
Prenájom kopírok 07/2025 - zmluva č. 145/2022/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0796 |
Prenájom kopírok 07/2025 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
