| OB/25/0207 |
Catering v rozsahu občerstvenie pre účastníkov podujatia "SK8 územné plánovanie"
Miesto konania: Školiaca zasadačka Strategického odboru, Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešo |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
102,00 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0208 |
Vystúpenie PUĽS na Záverečnej konferencii iniciatívy Catching-up Regions 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PUĽS |
42080649 |
|
1 500,00 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFK/25/0035 |
Práce a materiál na zákazke Rekonštrukcia internátu SOŠ les. v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. social. služieb a SZS - Dodanie ELEKTRO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TEXNET s.r.o. |
36604372 |
|
68 336,22 € |
14.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 03/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,31 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
Elektrina Ú PSK 03/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 329,21 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 03/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 03/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
11 695,20 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.03.2025 - 28.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
Prenájom priestorov PKO Čierny orol - na podujatie Športovec PSK r. 2024 dňa 07.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
905,10 € |
11.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0205 |
Prenájom atrakcií pre deti na Deň PSK 5.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZABAVKA, s. r. o. |
52572285 |
|
2 135,48 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0204 |
Elektrická pumpa na balóny 600W, plus doprava. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LIANA GOLIAŠ s.r.o. |
53423526 |
|
27,20 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0203 |
Rukavice CXS SAWA, veľ. 08, 09 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
61,50 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0352 |
Podpora zariadení infraštruktúry LAN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 550,23 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0356 |
Odvápňovač Delonghi Eco Decalk 40 ks, Vodný filter Delonghi DLSC002 - 30 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
733,00 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
Kancelársky nábytok pre odbor EŠIF a KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
254,71 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0355 |
Tématický monitoring médií marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0354 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0357 |
Zemný plyn - BWG - 01.04.2025 - 02.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0202 |
Kancerárske potreby pre chod Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
390,02 € |
10.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
