| DFB/25/0141 |
Predplatné printovej verzie Hospodárske noviny 3x plus balíček Digital Premium ročné 2x, od 3.3.2025 do 27.2.2026 a online 2x 03.03.2025 do 2.3.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 745,00 € |
19.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
Ročné predplatné Denníka ŠTANDARD pre potreby Ú PSK na rok 2025 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DENNÍK ŠTANDARD, s.r.o. |
44432011 |
|
356,00 € |
19.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
Prenájom priestorov M Arény - Valentínsky beh 2025, Národný týždeň manželstva |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marana Tha Prešov, s.r.o. |
51652188 |
|
1 450,00 € |
19.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
Odmena za vypracovanie Znaleckého posudku č. 11/2025 - pozemok parc. KN-C č. 831/7 k. ú. Stará Ľubovňa, k prevodu nehnuteľnosti |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Arendáč - AREKO |
34312544 |
|
180,00 € |
19.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
Poplatok za využívanie licencie Logmanager - XL SW renewl 1 rok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
13 468,50 € |
18.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
Zabezpečenie Umeleckého Výkonu M. Čekovského na podujatí VALENTÍNSKY BEH 15.2.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ČEKY POINT Production s.r.o. |
53062582 |
|
4 000,00 € |
18.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
Elektrická energia 01/2025 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 397,34 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 209,00 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
Elektronické stravenky 02/2025 - 10 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
85,00 € |
17.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0108 |
Predplatné printovej verzie periodika Sestra pre potreby Úradu PSK na rok 2025.
Počet odberateľov: 1 (Odbor zdravotníctva)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
17.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| OB/25/0106 |
Stojany na plagáty A3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ASYS, s.r.o |
36500402 |
|
1 593,34 € |
17.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| OB/25/0107 |
Prenájom mobilných toaliet - Deň PSK (5.5.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
|
642,06 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ ÚPSK |
Objednávka |
| DFB/25/0133 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., Zvýšenie povedomia IG Page PSK od 05.02.2025 do 15.02.2025 - 5 príspevkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
17.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
Vypracovanie dokumentu - Regionálna analýza NEET a partnerstva pre mladých v PSK v rámci projektu ITMS kód NFP401404FHV7 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
160 925,00 € |
17.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
Zľava k DEKVS za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-16,16 € |
17.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
Predplatné printovej verzie týždenníka Zdravotnícke noviny pre potreby OZ Ú PSK. 45 vydaní 10/2025-9/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
123,30 € |
14.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 01/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
17 157,36 € |
14.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Spravodajský servis za 01/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
Vysokotlakový čistič Karcher HD 5/15 C Plus |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
571,68 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
Nudzový kľúč a diaľkové ovládanie vrátane naprogramovania pre vozidlo Škoda Kodiaq AA717PB |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
320,57 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
