| DFB/25/0194 |
Správa VÚC portálu PSK za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 562,10 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0141 |
Zabezpečenie občerstvenia na podujatie Športovec PSK (7.4.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
3 464,50 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0191 |
Elektronické stravné lístky 2025 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-297,50 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Vyúčtovanie zaplatenej zálohy - predplatné .týždeň ročný digital r. 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
80,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
monitoring - ochrana majetku 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
Elektronické stravné lístky 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
52 759,50 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
Elektronické stravné lístky 03/2025 - 42 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
357,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
Výmena tlmičov výfuku + 1 l motorového oleja na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 804,60 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0133 |
Motorový olej VW 0-30 LongLife III (do vozidla Kodiaq AA717PB) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERING s. r. o. |
50454561 |
|
59,44 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0136 |
Propagačné predmety (bylinkové sirupy a bylinkové čaje) na prezentačné účely podľa špecifikácie PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Florka, s. r. o. |
56155824 |
|
989,50 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/25/0134 |
Vyhotovenie znaleckého posudku vypracovaného súdnym znalcom v odbore 370000 - stavebníctvo z odvetvia 370901 - odhad hodnoty nehnuteľností v zmysle platných právnych predpisov 3 x v listinnej forme a 2 x v elektronickej forme na CD-R nosiči dát. Predmetom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Martin Vilk |
50564137 |
|
1 200,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0186 |
Prenájom softvéru 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
Online seminár - 19.03.2025 - Elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečiatka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
195,57 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
Voda AQUA PRO 02/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
724,70 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0132 |
Propagácia PSK na konferencii s názvom Aktuálne témy v paliatívnej medicíne konanej dňa 13. 3. 2025 v Hospici sv. Alžbety v Ľubici. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
|
1 500,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0185 |
Palivo 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 912,09 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0137 |
Prenájom stánkov a pivných setov na podujatie Deň PSK (5.5.2025). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STANSERVIS, s.r.o. |
44116985 |
|
2 853,60 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0138 |
Servisné práce pre diagnostiku a odstránenie problému komunikácie riadiaceho počítača s riadiacou
jednotkou hlasovacieho konferenčného zariadenia, oprava a zosúladenie údajov o hlasovaní a nastavenie systému podľa potrieb. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
582,98 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/25/0139 |
Licencie Zimbra Standard GOV, 250 až 2499 schránok, Standard podpora 01.03.2025 – 29.02.2028 v počte 425 (pre OvZP na využitie emailovej služby).
Celá zákazka bude rozdelená v troch splátkach/častiach po rokoch:
1. časť od 01.03.2025 – 28.02.2026
2. časť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
14 009,70 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
